Caracterización
Indicadores de Gestión
Formatos
| CP-F-02 Plan Comunicación Pública | Descargar PDF |
| Cp-F-03 Solicitud Publicación Comunicaciones | Descargar PDF |
| Cp-F-04 Control De Comunicaciones Públicas | Descargar PDF |
| Cp-F-06 Seguimiento Publicación Pag Web | Descargar PDF |
| Cp-F-07 Encuesta De Comunicación Pública Interna | Descargar PDF |
| CP-F-08 Relación Entrevistas | Descargar PDF |
| CP-F-09 Plan de Acción | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
Procedimientos
Caracterización
Documentos de Apoyo
| DE-D-01 Organigrama | Descargar PDF |
| DE-D-02 Misión | Descargar PDF |
| DE-D-03 Visión | Descargar PDF |
| DE-D-04 Política de Calidad | Descargar PDF |
| DE-D-05 Objetivos De Calidad | Descargar PDF |
| DE-D-06 Mapa De Procesos | Descargar PDF |
| DE-D-07 Interacción De Los Objetivos Institucionales | Descargar PDF |
| DE-D-09 Metodología Beneficios Del Control Fiscal | Descargar PDF |
| DE-D-10 Código Ética | Descargar PDF |
| DE-D-11 Matriz De Calificación Y Evaluación | Descargar PDF |
| DE-D-12 Tabla De Criterios Y Valoración De Controles Existentes V3 | Descargar PDF |
| DE-D-13 Código De Buen Gobierno | Descargar PDF |
| DE-D-14 Calificación Del Riesgo | Descargar PDF |
| DE-D-15 Política De Riesgo | Descargar PDF |
| DE-D-16 Plan De Trabajo Anual En Seguridad Y Salud En El Trabajo | Descargar PDF |
Formatos
| DE-F-01 Contexto Estratégico | Descargar PDF |
| DE-F-02 Plan Estratégico | Descargar PDF |
| DE-F-03 Planes De Acción | Descargar PDF |
| DE-F-04 Informe | Descargar PDF |
| DE-F-05 Identificación De Riesgo | Descargar PDF |
| DE-F-06 Calificación Y Evaluación De Riesgos | Descargar PDF |
| DE-F-07 Análisis Controles Existentes | Descargar PDF |
| DE-F-08 Mapa De Riesgo | Descargar PDF |
| DE-F-09 Encuesta De Calidad De Servicio | Descargar PDF |
| DE-F-10 Evaluación De Encuestas | Descargar PDF |
| DE-F-12 Cumplimiento Al Plan De Acción | Descargar PDF |
| DE-F-13 Matriz De Seguimiento Riesgos | Descargar PDF |
| DE-F-14 Evaluación Gestión Por Dependencia | Descargar PDF |
| DE-F-15 Encuesta Expectativas Del Cliente | Descargar PDF |
| DE-F-16 Ficha Técnica | Descargar PDF |
| DE-F-17 Cálculo Muestra | Descargar PDF |
| DE-F-18 Desplazamiento De Riesgos Por Zona | Descargar PDF |
| DE-F-19 Mapa De Riesgos Consolidado | Descargar PDF |
| DE-F-20 Inventario De Control | Descargar PDF |
| DE-F-21 Nueva Valoración Del Riesgo | Descargar PDF |
Manuales
Mapa de Riesgos
Procedimientos
| DE-P-01 Planeación Estratégica | Descargar PDF |
| DE-P-02 Administración Del Riesgo | Descargar PDF |
| DE-P-03 Medición De Satisfacción | Descargar PDF |
Indicadores
FISCALIZACIÓN
Caracterización
Documentos de Apoyo
Formatos
| FI-F-03 Memorando De Asignación | Descargar PDF |
| FI-F-04 Comunicación Memorando De Asignación | Descargar PDF |
| FI-F-05 Carta De Presentación Al Ente Auditado | Descargar PDF |
| FI-F-06 Carta De Salvaguarda | Descargar PDF |
| FI-F-07 Presentación Profesionales Y Contratistas | Descargar PDF |
| FI-F-08 Plan De Trabajo | Descargar PDF |
| FI-F-09 Programa De Auditoría | Descargar PDF |
| FI-F-10 Cronograma De Actividades | Descargar PDF |
| FI-F-11 Aplicativo Muestreo | Descargar PDF |
| FI-F-12 Papel De Trabajo | Descargar PDF |
| F-F-16 Acta De Auditoría | Descargar PDF |
| FI-F-18 Evaluación Plan De Mejoramiento | Descargar PDF |
| FI-F-19 Papel De Trabajo Estado De Actividad FInanciera, Económica Y Social Comparado | Descargar PDF |
| FI-F-20 Papel De Trabajo Situación De Las FInanzas | Descargar PDF |
| FI-F-21 Papel De Trabajo Balance General Comparado | Descargar PDF |
| FI-F-22 Dictamen Estados Contables | Descargar PDF |
| FI-F-23 Indicadores De Gestión FInanciera | Descargar PDF |
| FI-F-24 Matríz De Calificación De La Gestión Físcal | Descargar PDF |
| FI-F-25 Acta De Mesa De Trabajo | Descargar PDF |
| FI-F-26 Informe De Auditoría Modalidad Regular | Descargar PDF |
| FI-F-27 Informe Auditoría Modalidad Especial | Descargar PDF |
| FI-F-28 Anexo 1 Consolidación De Hallazgos | Descargar PDF |
| FI-F-29 Anexo 2 Plan De Mejoramiento | Descargar PDF |
| FI-F-30 Encuesta Expectativas Sujetos De Control | Descargar PDF |
| FI-F-31 Encuesta Satisfacción Sujetos De Control | Descargar PDF |
| FI-F-32 Traslado De Hallazgos Fiscales | Descargar PDF |
| FI-F-33 Traslado De Hallazgos Disciplinarios Y Penales | Descargar PDF |
| FI-F-34 Reporte Beneficio De Control Fiscal | Descargar PDF |
| FI-F-35 Solicitud Sancionatorio | Descargar PDF |
| FI-F-36 Traslado De Hallazgos Base De Datos | Descargar PDF |
| FI-F-37 Evaluación Proceso Auditor | Descargar PDF |
| FI-F-38 Papel De Trabajo Supervisión Auditoría | Descargar PDF |
| FI-F-39 Papel De Trabajo Reservas Presupuestales | Descargar PDF |
| FI-F-40 Refrendación Reservas Presupuestales | Descargar PDF |
| FI-F-41 Transferencias Ley 617 De 2000 | Descargar PDF |
| FI-F-42 Formulario Seud | Descargar PDF |
| FI-F-45 Consolidado Anual Deuda Pública | Descargar PDF |
| FI-F-46 Certificado Registro Deuda Pública | Descargar PDF |
| FI-F-47 Informe Visita Fiscal | Descargar PDF |
| FI-F-48 Confirmación Bancaria Deuda Pública | Descargar PDF |
| FI-F-50 Reporte Agr Presupuesto | Descargar PDF |
| FI-F-51 Reporte Regalías | Descargar PDF |
| FI-F-52 Reporte Regalías Auditor | Descargar PDF |
| FI-F-53 Reporte Patrimonio Cultural | Descargar PDF |
| FI-F-54 Reporte Patrimonio Cultural Auditor | Descargar PDF |
| FI-F-55 Reporte Control Al Control A La Contratación | Descargar PDF |
| FI-F-56 Reporte Fiscal Ambiental | Descargar PDF |
| FI-F-57 Reporte Fiducias | Descargar PDF |
Papeles de Trabajo
| FI-PT 01 PF Matriz Riesgo Fiscal V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT 02-PF Gestión Riesgo de Auditoría V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT 03-PF Evaluación Plan Mejoramiento V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT 04-PF Aplicativo Muestreo V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT 05-AF Entendimiento Sujeto de Control V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT 06-AF Matriz Riesgos Controles V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT 07-AF Prueba de Recorrido a Procesos Claves V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT 08-AF Pruebas Analíticas Iniciales y Finales V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-09-AF Materialidad Audiotría Financiera V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-10-AF Análisis de Hallazgos para Opinión V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-11-AF Ejecución de Recursos V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-12-AF Matriz Evaluación Gestión Fiscal V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-12-AF Matriz Evaluación Gestión Descentralizadas V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-13-AD Criterios de Identificación de temas de Auditoría de Desempeño V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-14-AD Criterios de Selección de Temas de Auditoría de Desempeño V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-15-AD Matriz de Riesgos inherentes, fraude y controles V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-17-AD Matriz de Planeación V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-18-AD Matriz de Hallazgos Auditoría de Desempeño V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-19-AD Pruebas de Recorrido V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-20-AD Materialidad V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-21-AC Conocimiento del Asunto o Maria a Auditar V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-22-AC Identificación Riesgo de Fraude V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-23-AC Prueba de Recorrido V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-24-AC Matriz de Riesgos y Controles de Auditoría de Cumplimiento V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-25-AC Materialidad de Incidencia en el Concepto AC V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-PT-26-AF Rendición y Evaluación de Cuentas V.2.1 | Descargar PDF |
Modelos
| FI-MD-01-PF Declaracion de Independencia V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-02-PF Ayuda de memoria V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-03-PF Carta compromiso de auditoria V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-04-PF Presentación auditoria V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-05-PF Plan de trabajo y programa de auditoria V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-06-PF Cronograma de Planeación, Ejecución e Informe V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-07-PF Traslado hallazgos fiscales V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-08-AF Modelo Programa y procedimientos de auditoria V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-09-AF Carta de Salvaguarda Auditoría Financiera V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-10-AF informe de auditoria Financiera V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-11-AD Comunicación presentación temas auditados V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-12-AD Estudio previo y conocimiento en detalle V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-13-AD Cronograma fase de planeación operativa V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-14-AD Plan de trabajo y programa V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-15-AD Cronograma fase ejecución informe V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-16-AD Informe Informe de Auditoría de Desempeño V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-17-AC Carta salvaguarda V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-MD-18-AC Estructura Informe de Auditoría AC V.2.1 | Descargar PDF |
Anexos
| FI-AN-01-PF Instructivo matriz riesgo fiscal V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-02-PF Administration documental V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-03-PF Técnicas de auditoria obtener evidencia V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-04 AF Ejemplos factores de riesgos fraude V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-05-AF Instructivo evaluación estados financieros presupuesto V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-06-AF Instructivo procesos riesgos controles V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-07-AF Instructivo materialidad Auditoría Financiera V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-09-AF Instructivo análisis de hallazgos para opinion, Conclusiones V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-10-AF Estimaciones contables V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-11-AF Instructivo revision cuenta e informes V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-12-AD Metodología evaluación Riesgos Controles de Auditoría V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-13-AD Instructivo análisis de datos de Auditoria de desempeño V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-14-AD Instructivo informe auditoria de desempeño V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-15-AD Plan de calidad del proceso de auditoria de desempeño V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-16-AC Técnicas de auditoria para obtener evidencia V.2.1 | Descargar PDF |
| FFI-AN-17-AC Instructivo para identificar y evaluar procesos riesgos y controles V.2.1 | Descargar PDF |
| FI-AN-18-AC Instructivo materialidad e incidencia en el concepto final de Auditoría V.2.1 | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
Procedimientos
| FI-P-01 Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | Descargar PDF |
| FI-P-02 Refrendación De Reservas Presupuestales | Descargar PDF |
| FI-P-08 Informe Presupuestal Financiero de Gestión y Ambiente | Descargar PDF |
| FI-P-10 Registo de la deuda pública | Descargar PDF |
| FI-P-12 Auditoría al Balance "AUDIBAL" | Descargar PDF |
| FI-P-14 Procedimiento Auditoría de Desempeño | Descargar PDF |
| FI-P-15 Procedimiento Auditoría de Cumplimiento | Descargar PDF |
| FI-P-16 Actuaciones Especiales Fiscalización | Descargar PDF |
| FI-P-17 Procedimiento Auditoría Financiera y de Gestión | Descargar PDF |
GESTION DE CONTROL
Caracterización
Formatos
| GC-F-01 Programa Anual De Auditoría | Descargar PDF |
| GC-F-02 Acta De Inicio | Descargar PDF |
| GC-F-03 Formato Papel De Trabajo | Descargar PDF |
| GC-F-05 Informe Definitivo | Descargar PDF |
| GC-F-06 Informe Preliminar | Descargar PDF |
| GC-F-07 Memorando De Planeación | Descargar PDF |
| GC-F-12 Informe Cobros Coactivo | Descargar PDF |
| GC-F-13 Informe Fiscalización | Descargar PDF |
| GC-F-15 Informe Responsabilidad Fiscal | Descargar PDF |
| GC-F-16 Informe Sancionatorio | Descargar PDF |
| GC-F-17 Seguimiento Acciones De Mejora | Descargar PDF |
| GC-F-18 Informes A Entes Externos | Descargar PDF |
| GC-F-19 Seguimiento Al Paai | Descargar PDF |
| GC-F-2O Lista De Chequeo | Descargar PDF |
| GC-F-21 Evaluación De Auditores Internos | Descargar PDF |
| GC-F-22 Hoja De Ruta Auditorías Internas | Descargar PDF |
| GC-F-23 Encuesta De Evaluación Audiencia Pública De Rendición De Cuentas | Descargar PDF |
Procedimientos
| GC-P-01 Auditoría Interna | Descargar PDF |
| GC-P-02 Evaluación Del Sistema De Control Interno | Descargar PDF |
Documnetos de Apoyo
| GC-P-01 Estatuto de Auditoría Interna | Descargar PDF |
| GC-P-02 Código de Etica Oficina de Control Interno | Descargar PDF |
| GC-F-22 Hoja de Ruta Auditorías Inernas | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
Caracterización
Formatos
| GR-F-02 Plan De Adquisiciones | Descargar PDF |
| GR-F-03 Solicitud Cdp | Descargar PDF |
| GR-F-07 Recibo A Satisfacción | Descargar PDF |
| GR-F-08 Entrega Y/O Destrucción De Bienes Inmuebles | Descargar PDF |
| GR-F-09 Legalización De Viáticos | Descargar PDF |
| GR-F-10 Relación De Pago A Personal | Descargar PDF |
| GR-F-11 Liquidación De Cesantías | Descargar PDF |
| GR-F-12 Ficha Técnica Equipos De Computo | Descargar PDF |
| GR-F-13 Requerimiento Y Atención De Tecnología | Descargar PDF |
| GR-F-14 Certificado Partidas Por Ejecutar | Descargar PDF |
| GR-F-15 Estado De Actividad Financiera, Económica Y Social | Descargar PDF |
| GR-F-16 Balance General | Descargar PDF |
| GR-F-17 Estados De Cambios En El Patrimonio | Descargar PDF |
| GR-F-18 Conciliación Contable Y Presupuestal | Descargar PDF |
| GR-F-19 Amortizaciones | Descargar PDF |
| GR-F-20 Depreciaciones | Descargar PDF |
| GR-F-21 Estudio De Conveniencia Y Oportunidad | Descargar PDF |
| GR-F-22 Solicitud De Cotización | Descargar PDF |
| GR-F-24 Devolución Elementos O Bienes Al Almacén | Descargar PDF |
| GR-F-25 Estudio Técnico Y De Conveniencia Bajas De Bienes | Descargar PDF |
| GR-F-27 Pac De Gastos | Descargar PDF |
| GR-F-28 Consolidado De Necesidades | Descargar PDF |
| GR-F-29 Legalización De Avances | Descargar PDF |
| GR-F-30 Hoja De Control Caja Menor | Descargar PDF |
| GR-F-31 Solicitud Gastos Caja Menor 1 | Descargar PDF |
| GR-F-32 Recibo Oficial De Caja Menor | Descargar PDF |
| GR-F-33 Libro Caja Menor | Descargar PDF |
| GR-F-34 Relación Caja Mejor | Descargar PDF |
| GR-F-35 Verificación De Documentos | Descargar PDF |
| GR-F-38 Control Fax | Descargar PDF |
| GR-F-39 Contrato | Descargar PDF |
| GR-F-41 Aprobación Póliza | Descargar PDF |
| GR-F-42 Acta Proceso Contractual | Descargar PDF |
| GR-F-43 Aviso Convocatoria Pública | Descargar PDF |
| GR-F-44 Informe De Evaluación De La Propuesta | Descargar PDF |
| GR-F-45 Relación De Observaciones De Prepliegos | Descargar PDF |
| GR-F-46 Prepliego Y/O Pliego De Condiciones | Descargar PDF |
| GR-F-47 Adendas | Descargar PDF |
| GR-F-48 Reevaluación Proveedores | Descargar PDF |
| GR-F-49 Control Fotocopiadora | Descargar PDF |
| GR-F-50 Bitacora Mantenimiento Software Hasql | Descargar PDF |
| GR-F-51 Control Préstamos Elementos Devolutivos | Descargar PDF |
| GR-F-52 Invitación Pública | Descargar PDF |
| GR-F-53 Acta De Cierre | Descargar PDF |
| GR-F-54 Evaluación Económica | Descargar PDF |
| GR-F-55 Evaluación Jurídica | Descargar PDF |
| GR-F-56 Registro De Recepción, Cierre Y Apertura Propuestas | Descargar PDF |
| GR-F-57 Informe Comisión | Descargar PDF |
| GR-F-58 Instrucción Bancaria | Descargar PDF |
| GR-F-59 Arqueo Caja Menor | Descargar PDF |
| GR-F-60 Verificación Idoneidad De Contratistas | Descargar PDF |
| GR-F-61 Solicitud de Viáticos | Descargar PDF |
| GR-F-62 Notificación Vencimiento de Póliza SOAT | Descargar PDF |
Procedimientos
| GR-P-01 Procedimiento Presupuestal | Descargar PDF |
| GR-P-02 Procedimiento Contable | Descargar PDF |
| GR-P-03 Plan De Adquisiciones | Descargar PDF |
| GR-P-04 Administración De Tecnología | Descargar PDF |
| GR-P-05 Administración De Bienes Y Servicios | Descargar PDF |
| GR-P-07 Tesorería | Descargar PDF |
| GR-P-08 Caja Menor | Descargar PDF |
| GR-P-09 Contratación | Descargar PDF |
Documentos de Apoyo
| GR-D-01 Recursos Tecnológicos | Descargar PDF |
| GR-D-02 Manual De Contratación | Descargar PDF |
| GR-D-03 Manual Para Identificación Y Cobertura Del Riesgo En Los Procesos De Contratación | Descargar PDF |
| GR-D-04 Seguridad y Privasidad Informática | Descargar PDF |
| GR-D-05 Tratamiento de Riesgos y Seguridad de Información | Descargar PDF |
| GR-D-06 PETIC | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
GESTION DE TALENDO HUMANO
Caracterización
Formatos
| TH-F-01 Certificado | Descargar PDF |
| TH-F-02 Certificado Prestaciones Sociales | Descargar PDF |
| TH-F-03 Acta De Posesión | Descargar PDF |
| TH-F-04 Perfil Del Cargo | Descargar PDF |
| TH-F-05 Reporte De Salidas | Descargar PDF |
| TH-F-06 Liquidación Supernumerario | Descargar PDF |
| TH-F-07 Liquidación De Prestaciones | Descargar PDF |
| TH-F-08 Inducción Al Personal | Descargar PDF |
| TH-F-09 Socializaciones | Descargar PDF |
| TH-F-10 Acta De Entrega Y Recibo De Cargo | Descargar PDF |
| TH-F-11 Contrato De Prestación De Servicios | Descargar PDF |
| TH-F-12 Acta De Fijación | Descargar PDF |
| TH-F-13 Acta De Desfijación | Descargar PDF |
| TH-F-14 Solicitud De Certificación | Descargar PDF |
| TH-F-17 Convenio De Cooperación Interinstitucional | Descargar PDF |
| TH-F-18 Acta De Inicio De Convenio | Descargar PDF |
| TH-F-19 Acta De Terminación De Convenio | Descargar PDF |
| TH-F-20 Acta De Inicio De Prácticas Y Pasantías | Descargar PDF |
| TH-F-21 Acta De Terminación De PrácticasY Pasantías | Descargar PDF |
| TH-F-22 Certificación Para Pagos De Servicios Prestados | Descargar PDF |
| TH-F-23 Diagnóstico De Necesidades De Capacitación | Descargar PDF |
| TH-F-24 Seguimiento Al Pic | Descargar PDF |
| TH-F-25 Plan Institucional De Capacitación | Descargar PDF |
| TH-F-26 Evaluación De La Capacitación | Descargar PDF |
| TH-F-27 Tabla Valoración De Capacitación | Descargar PDF |
| TH-F-28 Evaluación De Impacto Del Pic | Descargar PDF |
| TH-F-29 Diagnóstico De Necesidades De Bienestar Social | Descargar PDF |
| TH-F-30 Seguimiento Programa De Bienestar Social | Descargar PDF |
| TH-F-31 Programa De Bienestar Social Y Estímulos | Descargar PDF |
| TH-F-32 Evaluación Actividad Bienestar | Descargar PDF |
| TH-F-33 Tabla De Valoración De Bienestar | Descargar PDF |
| TH-F-34 Acuerdo De Gestión | Descargar PDF |
| TH-F-36 Plan De Mejoramiento Individual | Descargar PDF |
| TH-F-37 Revaluación ContratistasServicios Profesionales | Descargar PDF |
| TH-F-38 Tabla De Valoración Del Impacto Del Pic | Descargar PDF |
| TH-F-39 Permisos | Descargar PDF |
| TH-F-40 Reporte De Actividades | Descargar PDF |
| TH-F-41 Cumplido De Comisión | Descargar PDF |
| TH-F-42 Control Horas Extras | Descargar PDF |
| TH-F-43 Control Asistencia Practicantes | Descargar PDF |
| TH-F-44 Declaración Bajo La Gravedad De Juramento | Descargar PDF |
| TH-F-45 Acto Administrativo Para Atender Solicitudes Sindicales | Descargar PDF |
Procedimientos
| TH-P-01 Vinculación De Personal | Descargar PDF |
| TH-P-02 Evaluación De Desempeño | Descargar PDF |
| TH-P-03 Retiro De Personal | Descargar PDF |
| TH-P-04 Reconocimiento De Derecho E.L | Descargar PDF |
| TH-P-05 Certificaciones | Descargar PDF |
| TH-P-06 Retiro De Cesantías | Descargar PDF |
| TH-P-07 Autorización De Comisiones | Descargar PDF |
| TH-P-08 Capacitación | Descargar PDF |
| TH-P-09 Bienestar Y Estímulos | Descargar PDF |
Documentos de Apoyo
| TH-D-01 Guía de Inducción | Descargar PDF |
| TH-D-02 Plan de Vacantes | Descargar PDF |
| TH-D-03 Plan de Previsión Recursos Humanos | Descargar PDF |
| TH-D-04 Plan de Bienestar e Incentivos | Descargar PDF |
| TH-D-05 Plan Estratégico de Talento Humano | Descargar PDF |
| TH-D-06 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
GESTION DOCUMENTAL
Caracterización
Documentos de Apoyo
| GD-D-02 Código Documental | Descargar PDF |
| GD-D-03 Piramide Documental | Descargar PDF |
| GD-D-04 Normograma | Descargar PDF |
| GD-D-05 Clasificación Documental | Descargar PDF |
| GD-D-06 Política Para Encabezados Y Pie De Página De Documentos Internos Del SGC | Descargar PDF |
| GD-D-07 Tablas De Retención | Descargar PDF |
| GD-D-08 Tablas De Valoración Documental | Descargar PDF |
| GD-D-09 Plan Institucional de Archivos de la Entidad | Descargar PDF |
| GD-D-10 Programa de Gestión Documental | Descargar PDF |
| Ley-1755-de-2015-DERECHOS-DE-PETICION-QUEJAS-Y-DENUNCIAS | Descargar PDF |
Formatos
| GD-F-02 Circulares | Descargar PDF |
| GD-F-04 Resoluciones | Descargar PDF |
| GD-F-05 Memorando | Descargar PDF |
| GD-F-06 Control De Préstamos De Documentos | Descargar PDF |
| GD-F-07 Control Entrega De Documentos | Descargar PDF |
| GD-F-10 Marcación De Cajas | Descargar PDF |
| GD-F-11 Rotulo Carpeta | Descargar PDF |
| GD-F-12 Acta | Descargar PDF |
| GD-F-13 Comunicación Oficial | Descargar PDF |
| GD-F-16 Inventario Documental | Descargar PDF |
| GD-F-17 Control Autenticación De Documentos | Descargar PDF |
| GD-F-20 Control de Firmas | Descargar PDF |
| GD-F-21 Control de Resoluciones | Descargar PDF |
| GD-F-22 Listado De Control De Documentos Internos Del SGC | Descargar PDF |
| GD-F-23 Listado Maestro De Control De Registros SGC | Descargar PDF |
| GD-F-24 Control Correspondencia Interna | Descargar PDF |
| GD-F-25 Control De Préstamo De Documentos, Libros, Equipos Y Otros | Descargar PDF |
| GD-F-28 Libro Radicador De Correspondencia Enviada | Descargar PDF |
| GD-F-29 Libro Radicador De Correspondencia Recibida | Descargar PDF |
| GD-F-31 Solicitud De Elaboración, Modificación O Eliminación | Descargar PDF |
| GD-F-32 Distribución Y Recolección De Documentos Del SGC | Descargar PDF |
| GD-F-33 Consolidado Aplicación Reglamentaciones Externas E Internas | Descargar PDF |
| GD-F-34 Correspondencia Recibida | Descargar PDF |
Manual
Mapa de Riesgos
Procedimientos
| GD-P-01 Control De Registros | Descargar PDF |
| GD-P-02 Control De Documentos Internos | Descargar PDF |
| GD-P-03 Control De Reglamentaciones Externas | Descargar PDF |
GESTION JURIDICA
Caracterización
Formatos
| GJ-F-01 Auto Avocando Conocimiento | Descargar PDF |
| GJ-F-02 Auto De Apertura Indagación Preliminar | Descargar PDF |
| GJ-F-03 Control De Conceptos Jurídicos | Descargar PDF |
| GJ-F-04 Conceptos Jurídicos | Descargar PDF |
| GJ-F-06 Constancia De No Pago De La Sanción | Descargar PDF |
| GJ-F-07 Constancia De Presentación O No De Descargos | Descargar PDF |
| GJ-F-08 Auto Inhibitorio - Sancionatorio | Descargar PDF |
| GJ-F-09 Auto De Archivo De Una Indagación Preliminar | Descargar PDF |
| GJ-F-1O Versión Libre Y Espontánea | Descargar PDF |
| GJ-F-11 Auto De Apertura De Investigacion Disciplinaria | Descargar PDF |
| GJ-F-12 Declaración Juramentada | Descargar PDF |
| GJ-F-13 Pliego De Cargos | Descargar PDF |
| GJ-F-14 Auto Designación De Defensor De Oficio A Petición Del Disciplinado | Descargar PDF |
| GJ-F-15 Posesión Del Defensor De Oficio | Descargar PDF |
| GJ-F-16 Auto De Reconocimiento De Personería Jurídica | Descargar PDF |
| GJ-F-17 Auto Por El Cual Se Decretan Y/O Deniegan Pruebas | Descargar PDF |
| GJ-F-18 Control De Actuaciones Judiciales | Descargar PDF |
| GJ-F-19 Auto Que Que Decide Recurso De Reposición | Descargar PDF |
| GJ-F-20 Auto Que Ordena Traslado Para Alegatos | Descargar PDF |
| GJ-F-21 Auto Por El Cual Se Resuelve Una Nulidad | Descargar PDF |
| GJ-F-22 Fallo De Primera Instancia | Descargar PDF |
| GJ-F-23 Constancia De Presentación De Recurso | Descargar PDF |
| GJ-F-24 Plantilla De Poder | Descargar PDF |
| GJ-F-25 Auto Que Declara La Existencia DeUna Causal De Impedimento | Descargar PDF |
| GJ-F-26 Auto Por Medio Del Cual Se DecideSobre El Recurso De Apelación | Descargar PDF |
| GJ-F-27 Auto Por El Cual Se Resuelve UnImpedimento | Descargar PDF |
| GJ-F-28 Auto De Reanudación De Términos | Descargar PDF |
| GJ-F-29 Auto Inhibitorio - Disciplinarios | Descargar PDF |
| GJ-F-30 Auto de Apertura de Proceso Sancionatorio | Descargar PDF |
| GJ-F-31 Ratificación Y Ampliación DeQueja | Descargar PDF |
| GJ-F-33 Auto Que Ordena La Práctica DePruebas De Oficio Diferentes A Descargos | Descargar PDF |
| GJ-F-35 Elaboración Demanda O Contestación De Demanda | Descargar PDF |
| GJ-F-36 Solicitud De Demanda O Contestación | Descargar PDF |
| GJ-F-37 Auto Por El Cual Se Decreta Una Nulidad | Descargar PDF |
| GJ-F-38 Auto Prorroga De Términos | Descargar PDF |
| GJ-F-39 Fallo De Segunda Instancia | Descargar PDF |
| GJ-F-40 Auto Que Decide Sobre Las Pruebas De Descargos | Descargar PDF |
| GJ-F-41 Auto Por El Cual Se Acepta Una Recusación | Descargar PDF |
| GJ-F-42 Auto Que Confirma La Decisión Que Niega La Práctica De Pruebas | Descargar PDF |
| GJ-F-43 Pliego De Cargos De Variación | Descargar PDF |
| GJ-F-44 Auto De Vinculación A OtroInvestigado | Descargar PDF |
| GJ-F-45 AutoPor Medio Del Cual Se Designa Defensor De Oficio Por No Comparecencia Del Disciplinado | Descargar PDF |
| GJ-F-46 Control Estado Del Proceso Y Actuaciones Admtiva | Descargar PDF |
| GJ-F-47 Libro De Control De Procesos Disciplinarios | Descargar PDF |
| GJ-F-48 Libro De Control De Procesos Sancionatorios | Descargar PDF |
| GJ-F-49 Hoja De Ruta | Descargar PDF |
| GJ-F-51 Auto Por El Cual Se Decretan O Deniegan Pruebas - Sancionatorio | Descargar PDF |
| GJ-F-52 Auto Para Mejor Proveer | Descargar PDF |
| GJ-F-53 Auto De Vinculación Al Proceso Sancionatorio | Descargar PDF |
| GJ-F-54 Traslado Alegatos Conclusión | Descargar PDF |
| GJ-F-55 Auto De Rechazo Del Recurso De Reposición Por Extemporanéo | Descargar PDF |
| GJ-F-56 Hoja De Ruta Diciplinario | Descargar PDF |
| GJ-F-57 Control De Conciliaciones Prejudiciales | Descargar PDF |
| GJ-F-58 Hoja Guía Para Determinar CausasDe Conflicto | Descargar PDF |
| GJ-F-59 Citación para notificación personal | Descargar PDF |
| GJ-F-60 Notificación personal | Descargar PDF |
| GJ-F-61 Notificación por Aviso | Descargar PDF |
| GJ-F-62 Auto de designación y posesión de Apoderado de Oficio | Descargar PDF |
| GJ-F-63 Auto de apertura indagación preliminar PASF | Descargar PDF |
| GJ-F-64 Auto de cierre indagación preliminar PASF | Descargar PDF |
| GJ-F-65 Notificación por Estado | Descargar PDF |
| GJ-F-66 Constancia de presentación o no de alegatos de conclusión | Descargar PDF |
| GJ-F-67 Registro de sanciones Administrativas Fiscales | Descargar PDF |
| GJ-F-68 Auto por medio del cual se decide sobre el recurso de queja | Descargar PDF |
Procedimientos
| GJ-P-01 Disciplinario | Descargar PDF |
| GJ-P-02 Sancionatorio | Descargar PDF |
| GJ-P-03 Concepto Jurídico | Descargar PDF |
| GJ-P-04 Representación Judicial Y Admitiva | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
MEJORAMIENTO CONTINUO
Caracterización
Documentos de Apoyo
| MC-D-01 Guía Para Auditoría Interna De Calidad | Descargar PDF |
| MC-D-02 Guía De Indicadores | Descargar PDF |
| MC-D-03 Instructivo Analisís De Causas | Descargar PDF |
Formatos
| MC-F-03 Consolidado PSNC | Descargar PDF |
| MC-F-04 Producto Servicio No Conforme | Descargar PDF |
| MC-F-06 Informe De Indicadores De Gestión | Descargar PDF |
| MC-F-07 Tablero De Indicadores | Descargar PDF |
| MC-F-10 Diagnóstico Del SGC | Descargar PDF |
| MC-F-11 Informe De Revisión Del SGC | Descargar PDF |
| MC-F-15 Registro ACPM | Descargar PDF |
| MC-F-16 Consolidado Auditoría | Descargar PDF |
| MC-F-17 Control Del Estado De Las ACPM | Descargar PDF |
Procedimientos
| MC-P-01 ACPM | Descargar PDF |
| MC-P-02 Producto y/o Servicio No Conforme | Descargar PDF |
| MC-P-04 Revision Por La Dirección | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
PARTICIPACION CIUDADANA
Caracterización
Documentos de Apoyo
Formatos
| PC-F-01 Tabla De Control Seguimiento De Quejas, Denuncias (MI) | Descargar PDF |
| PC-F-02 Recepción PQD Verbales | Descargar PDF |
| PC-F-09 Encuesta De SatisfacciónTelefónica Y/O Personal | Descargar PDF |
| PC-F-10 Acta De Reunión | Descargar PDF |
| PC-F-12 Control De Asistencia A Reuniones | Descargar PDF |
| PC-F-15 Atención A La Comunidad | Descargar PDF |
| PC-F-18 Acta De Elección Contralor Comunitario | Descargar PDF |
| PC-F-19 Encuesta Evaluación Actividad Participación Ciudadana | Descargar PDF |
| PC-F-20 Formato De Constancia De Archivo | Descargar PDF |
| PC-F-21 Encuesta Evaluación De La Capacitación | Descargar PDF |
| PC-F-22 Registro Participantes | Descargar PDF |
| PC-F-23 Lista De Chequeo Para Rendición De Cuentas | Descargar PDF |
| PC-F-24 Estrategia de Rendición de Cuentas | Descargar PDF |
| PC-F-25 Auto de Archivo | Descargar PDF |
| PC-F-26 Notificación Personal Auto de Archivo | Descargar PDF |
| PC-F-27 Notificación Personal por aviso | Descargar PDF |
Procedimientos
| PCP-01 Gestión De Peticiones Quejas Y Denuncias | Descargar PDF |
| PCP-02 Participación Comunitaria | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
Caracterización
Documentos de Apoyo
Formatos Jurisdicción Coactiva
| RC-F-93-AUTO-QUE-AVOCA-CONOCIMIENTO | Descargar PDF |
| 94-REANUDACIÓN-DE-PROCESO-COACTIVO | Descargar PDF |
| RC-F-96-OFICIO-SECRETARIA-DE-TRANSITO-Y-TRANSPORTE | Descargar PDF |
| RC-F-98-OFICIO-JEFE-DE-ENTIDADES-AFILIADAS | Descargar PDF |
| RC-F-99-OFICIO-REGISTRADOR-DE-INSTRUMENTOS-PUBLICOS-Y-PRIVADOS | Descargar PDF |
| RC-F-101-RESOLUCION-DE-MANDAMIENTO-DE-PAGO-2 | Descargar PDF |
| RC-F-102-CITACIONES | Descargar PDF |
| RC-F-104-RECONOCIMIENTO-DE-PERSONERÍA-JURIDICA | Descargar PDF |
| RC-F-106-INFORMACION-POR-MEDIO-DE-COMUNICACIÓN | Descargar PDF |
| RC-F-109-RESOLUCION-DE-ACUERDO-DE-PAGO | Descargar PDF |
| RC-F-110-RESOLUCION-DE-SUSPENSIÓN-DEL-PROCESO-POR-ACUEDO-DE-PAGO-C | Descargar PDF |
| RC-F-111-RESOLUCION-DE-ARCHIVO-CC | Descargar PDF |
| RC-F-112-RESOLUCION-QUE-DECLARA-SIN-VIGENCIA-UN-ACUERDO-DE-PAGO | Descargar PDF |
| RC-F-113-RESOLUCION-QUE-DECLARA-SIN-VIGENCIA-UN-ACUERDO-DE-PAGO | Descargar PDF |
| RC-F-114-RESOLUCION-QUE-RESUELVE-LAS-EXCEPCIONES-C | Descargar PDF |
| RC-F-115-RESOLUCION-QUE-RESUELVE-LAS-EXCEPCIONES-C | Descargar PDF |
| RC-F-117-TRASLADO-LIQUIDACIONN-DEL-CRÉDITO-Y-COSTAS | Descargar PDF |
| RC-F-119-AUTO-DE-APROBACION-DE-LA-LIQUIDACION-C | Descargar PDF |
| RC-F-120-RESOLUCION-DE-EMBARGO-4 | Descargar PDF |
| RC-F-121-COMUNICACION-ORDEN-DE-MEDIDA-CAUTELAR-2 | Descargar PDF |
| RC-F-122-AUTO-QUE-DECRETA-EL-SECUESTRO-Y-DESIGAN-EL-SECUESTRE-C | Descargar PDF |
Formatos Responsabilidad Fiscal
| RC-F-01-Auto-de-Competencia | Descargar PDF |
| RC-F-02-Auto-de-Apertura | Descargar PDF |
| RC-F-03-Auto-de-Archivo IP | Descargar PDF |
| RC-P-04-RESPONSABILIDAD-FISCAL-VERBAL | Descargar PDF |
| RC-F-05- Informe-de-evaluacion-de-hallazgo | Descargar PDF |
| RC-F-06-Auto-de-apertura-del-proceso-de-R.F | Descargar PDF |
| RC-F-07-Citacion-para-rendir-exposicion-libre-y-espontanea...doc | Descargar PDF |
| RC-F-08-Citacion-para-rendir-exposicion-libre-y-espontanea...doc | Descargar PDF |
| RC-F-10-Version-Libre-y-Espontanea...doc | Descargar PDF |
| RC-F-11-Citacion-para-rendir-declaracion-juramentada...doc | Descargar PDF |
| RC-F-12-Citacion-para-rendir-declaracion-juramentada...doc | Descargar PDF |
| RC-F-13-Oficio-de-devolucion-o-traslado-a-otras-dependencias-CMN | Descargar DF |
| RC-F-14-Oficio-de-solicitud-de-informacion-de-bienes | Descargar DF |
| RC-F-15-Oficio-de-traslado-a-otras-autoridades | Descargar DF |
| RC-F-16-Auto-de-Reapertura | Descargar DF |
| RC-F-17-Auto-que-decreta-medidas-cautelares | Descargar DF |
| RC-F-19-Auto-Avocando-Conocimiento | Descargar DF |
| RC-F-20-Auto-de-reconocimiento-de-personeria-al-apoderad | Descargar DF |
Procedimientos
| RC-P-02 REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA | Descargar PDF |
| RC-P-03 RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO 31-07-2020 ULTIMA ACT. | Descargar PDF |
| RC-P-04 RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL | Descargar PDF |