Caracterización

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Indicadores de Gestión

Indicadores de GestiónDescargar PDF



Formatos

CP-F-02 Plan Comunicación PúblicaDescargar PDF
Cp-F-03 Solicitud Publicación ComunicacionesDescargar PDF
Cp-F-04 Control De Comunicaciones PúblicasDescargar PDF
Cp-F-06 Seguimiento Publicación Pag WebDescargar PDF
Cp-F-07 Encuesta De Comunicación Pública InternaDescargar PDF
CP-F-08 Relación EntrevistasDescargar PDF
CP-F-09 Plan de AcciónDescargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de RiesgosDescargar PDF



Procedimientos

CP-P-01 Comunicación OrganizacionalDescargar PDF
CP-P-02 Comunicación InformativaDescargar PDF




Caracterización

CaracterizaciónDescargar PDF



Documentos de Apoyo

DE-D-01 OrganigramaDescargar PDF
DE-D-02 MisiónDescargar PDF
DE-D-03 VisiónDescargar PDF
DE-D-04 Política de CalidadDescargar PDF
DE-D-05 Objetivos De CalidadDescargar PDF
DE-D-06 Mapa De ProcesosDescargar PDF
DE-D-07 Interacción De Los Objetivos InstitucionalesDescargar PDF
DE-D-09 Metodología Beneficios Del Control FiscalDescargar PDF
DE-D-10 Código ÉticaDescargar PDF
DE-D-11 Matriz De Calificación Y EvaluaciónDescargar PDF
DE-D-12 Tabla De Criterios Y Valoración De Controles Existentes V3Descargar PDF
DE-D-13 Código De Buen GobiernoDescargar PDF
DE-D-14 Calificación Del RiesgoDescargar PDF
DE-D-15 Política De RiesgoDescargar PDF



Formatos

DE-F-01 Contexto EstratégicoDescargar PDF
DE-F-02 Plan EstratégicoDescargar PDF
DE-F-03 Planes De AcciónDescargar PDF
DE-F-04 InformeDescargar PDF
DE-F-05 Identificación De RiesgoDescargar PDF
DE-F-06 Calificación Y Evaluación De RiesgosDescargar PDF
DE-F-07 Análisis Controles ExistentesDescargar PDF
DE-F-08 Mapa De RiesgoDescargar PDF
DE-F-09 Encuesta De Calidad De ServicioDescargar PDF
DE-F-10 Evaluación De EncuestasDescargar PDF
DE-F-12 Cumplimiento Al Plan De AcciónDescargar PDF
DE-F-13 Matriz De Seguimiento RiesgosDescargar PDF
DE-F-14 Evaluación Gestión Por DependenciaDescargar PDF
DE-F-15 Encuesta Expectativas Del ClienteDescargar PDF
DE-F-16 Ficha TécnicaDescargar PDF
DE-F-17 Cálculo MuestraDescargar PDF
DE-F-18 Desplazamiento De Riesgos Por ZonaDescargar PDF
DE-F-19 Mapa De Riesgos ConsolidadoDescargar PDF
DE-F-20 Inventario De ControlDescargar PDF
DE-F-21 Nueva Valoración Del RiesgoDescargar PDF



Manuales

DE-M-01 Manual De CalidadDescargar PDF
 DE-M-02 Manual De MECIDescargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Direccionamiento EstratétigoDescargar PDF



Procedimientos

DE-P-01 Planeación EstratégicaDescargar PDF
DE-P-02 Administración Del RiesgoDescargar PDF
DE-P-03 Medición De SatisfacciónDescargar PDF



Indicadores

IndicadoresDescargar PDF



FISCALIZACIÓN


Caracterización

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Documentos de Apoyo

Guia De Auditoria Territorial versión 3.0Descargar PDF



Formatos

FI-F-02 Plan General de Auditoria TerritorialDescargar PDF
FI-F-03 Memorando De AsignaciónDescargar PDF
FI-F-04 Comunicación Memorando De AsignaciónDescargar PDF
FI-F-05 Carta De Presentación Al Ente AuditadoDescargar PDF
FI-F-06 Carta De SalvaguardaDescargar PDF
FI-F-07 Presentación Profesionales Y ContratistasDescargar PDF
FI-F-08 Plan De TrabajoDescargar PDF
FI-F-09 Programa De AuditoríaDescargar PDF
FI-F-10 Cronograma De ActividadesDescargar PDF
FI-F-11 Aplicativo MuestreoDescargar PDF
FI-F-12 Papel De TrabajoDescargar PDF
F-F-16 Acta De AuditoríaDescargar PDF
FI-F-17 Evaluacion de Calificacion de la Gestion FiscalDescargar PDF
FI-F-18 Evaluación Plan De MejoramientoDescargar PDF
FI-F-19 Papel De Trabajo Estado De Actividad FInanciera, Económica Y Social ComparadoDescargar PDF
FI-F-20 Papel De Trabajo Situación De Las FInanzasDescargar PDF
FI-F-21 Papel De Trabajo Balance General ComparadoDescargar PDF
FI-F-22 Dictamen Estados ContablesDescargar PDF
FI-F-23 Indicadores De Gestión FInancieraDescargar PDF
FI-F-24 Matríz De Calificación De La Gestión FíscalDescargar PDF
FI-F-25 Acta De Mesa De TrabajoDescargar PDF
FI-F-26 Informe De Auditoría Modalidad RegularDescargar PDF
FI-F-27 Informe Auditoría Modalidad EspecialDescargar PDF
FI-F-28 Anexo 1 Consolidación De HallazgosDescargar PDF
FI-F-29 Anexo 2 Plan De MejoramientoDescargar PDF
FI-F-30 Encuesta Expectativas Sujetos De ControlDescargar PDF
FI-F-31 Encuesta Satisfacción Sujetos De ControlDescargar PDF
FI-F-32 Traslado De Hallazgos FiscalesDescargar PDF
FI-F-33 Traslado De Hallazgos Disciplinarios Y PenalesDescargar PDF
FI-F-34 Reporte Beneficio De Control FiscalDescargar PDF
FI-F-35 Solicitud SancionatorioDescargar PDF
FI-F-36 Traslado De Hallazgos Base De DatosDescargar PDF
FI-F-37 Evaluación Proceso AuditorDescargar PDF
FI-F-38 Papel De Trabajo Supervisión AuditoríaDescargar PDF
FI-F-39 Papel De Trabajo Reservas PresupuestalesDescargar PDF
FI-F-40 Refrendación Reservas PresupuestalesDescargar PDF
FI-F-41 Transferencias Ley 617 De 2000Descargar PDF
FI-F-42 Formulario SeudDescargar PDF
FI-F-45 Consolidado Anual Deuda PúblicaDescargar PDF
FI-F-46 Certificado Registro Deuda PúblicaDescargar PDF
FI-F-47 Informe Visita FiscalDescargar PDF
FI-F-48 Confirmación Bancaria Deuda PúblicaDescargar PDF
FI-F-50 Reporte Agr PresupuestoDescargar PDF
FI-F-51 Reporte RegalíasDescargar PDF
FI-F-52 Reporte Regalías AuditorDescargar PDF
FI-F-53 Reporte Patrimonio CulturalDescargar PDF
FI-F-54 Reporte Patrimonio Cultural AuditorDescargar PDF
FI-F-55 Reporte Control Al Control A La ContrataciónDescargar PDF
FI-F-56 Reporte Fiscal AmbientalDescargar PDF
FI-F-57 Reporte FiduciasDescargar PDF
FI-F-58 Listado Recibo de ContratosDescargar PDF



Papeles de Trabajo

FI-PT 01 PF Matriz Riesgo Fiscal V.2.1Descargar PDF
FI-PT 02-PF Gestión Riesgo de Auditoría V.2.1Descargar PDF
FI-PT 03-PF Evaluación Plan Mejoramiento V.2.1Descargar PDF
FI-PT 04-PF Aplicativo Muestreo V.2.1Descargar PDF
FI-PT 05-AF Entendimiento Sujeto de Control V.2.1Descargar PDF
FI-PT 06-AF Matriz Riesgos Controles V.2.1Descargar PDF
FI-PT 07-AF Prueba de Recorrido a Procesos Claves V.2.1Descargar PDF
FI-PT 08-AF Pruebas Analíticas Iniciales y Finales V.2.1Descargar PDF
FI-PT-09-AF Materialidad Audiotría Financiera V.2.1Descargar PDF
FI-PT-10-AF Análisis de Hallazgos para Opinión V.2.1Descargar PDF
FI-PT-11-AF Ejecución del Recurso V.2.1Descargar PDF
FI-PT-12-AF Matriz Evaluación Gestión Descentralizadas V.2.1Descargar PDF
FI-PT-13-AD Criterios de Identificación de temas de Auditoría de Desempeño V.2.1Descargar PDF
FI-PT-14-AD Criterios de Selección de Temas de Auditoría de Desempeño V.2.1Descargar PDF
FI-PT-15-AD Matriz de Riesgos inherentes, fraude y controles V.2.1Descargar PDF
FI-PT-17-AD Matriz de Planeación V.2.1Descargar PDF
FI-PT-18-AD Matriz de Hallazgos Auditoría de Desempeño V.2.1Descargar PDF
FI-PT-19-AD Pruebas de Recorrido V.2.1Descargar PDF
FI-PT-20-AD Materialidad V.2.1Descargar PDF
FI-PT-21-AC Conocimiento del Asunto o Maria a Auditar V.2.1Descargar PDF
FI-PT-22-AC Identificación Riesgo de Fraude V.2.1Descargar PDF
FI-PT-23-AC Prueba de Recorrido V.2.1Descargar PDF
FI-PT-24-AC Matriz de Riesgos y Controles de Auditoría de Cumplimiento V.2.1Descargar PDF
FI-PT-25-AC Materialidad de Incidencia en el Concepto AC V.2.1Descargar PDF
FI-PT-26-AF Rendición y Evaluación de Cuentas V.2.1Descargar PDF
FI-PT-27-AEF Analisis de ProcedenciaDescargar PDF
FI-PT-28-AEF Caracterizacion de RiesgoDescargar PDF



Modelos

FI-MD-01-PF Declaracion de Independencia V.2.1Descargar PDF
FI-MD-02-PF Ayuda de memoria V.2.1Descargar PDF
FI-MD-03-PF Carta compromiso de auditoria V.2.1Descargar PDF
FI-MD-04-PF Presentación auditoria V.2.1Descargar PDF
FI-MD-05-PF Plan de trabajo y programa de auditoria V.2.1Descargar PDF
FI-MD-06-PF Cronograma de Planeación, Ejecución e Informe V.2.1Descargar PDF
FI-MD-07-PF Traslado hallazgos fiscales V.2.1Descargar PDF
FI-MD-08-AF Modelo Programa y procedimientos de auditoria V.2.1Descargar PDF
FI-MD-09-AF Carta de Salvaguarda Auditoría Financiera V.2.1Descargar PDF
FI-MD-10-AF informe de auditoria Financiera V.2.1Descargar PDF
FI-MD-11-AD Comunicación presentación temas auditados V.2.1Descargar PDF
FI-MD-12-AD Estudio previo y conocimiento en detalle V.2.1Descargar PDF
FI-MD-13-AD Cronograma fase de planeación operativa V.2.1Descargar PDF
FI-MD-14-AD Plan de trabajo y programa V.2.1Descargar PDF
FI-MD-15-AD Cronograma fase ejecución informe V.2.1Descargar PDF
FI-MD-16-AD Informe Informe de Auditoría de Desempeño V.2.1Descargar PDF
FI-MD-17-AC Carta salvaguarda V.2.1Descargar PDF
FI-MD-18-AC Estructura Informe de Auditoría AC V.2.1Descargar PDF
FI-MD-19-AEF Modelo de Informe Final Actuacion EspecialDescargar PDF



Anexos

FI-AN-01-PF Instructivo matriz riesgo fiscal V.2.1Descargar PDF
FI-AN-02-PF Administration documental V.2.1Descargar PDF
FI-AN-03-PF Técnicas de auditoria obtener evidencia V.2.1Descargar PDF
FI-AN-04 AF Ejemplos factores de riesgos fraude V.2.1Descargar PDF
FI-AN-05-AF Instructivo evaluación estados financieros presupuesto V.2.1Descargar PDF
FI-AN-06-AF Instructivo procesos riesgos controles V.2.1Descargar PDF
FI-AN-07-AF Instructivo materialidad Auditoría Financiera V.2.1Descargar PDF
FI-AN-09-AF Instructivo análisis de hallazgos para opinion, Conclusiones V.2.1Descargar PDF
FI-AN-10-AF Estimaciones contables V.2.1Descargar PDF
FI-AN-11-AF Instructivo revision cuenta e informes V.2.1Descargar PDF
FI-AN-12-AD Metodología evaluación Riesgos Controles de Auditoría V.2.1Descargar PDF
FI-AN-13-AD Instructivo análisis de datos de Auditoria de desempeño V.2.1Descargar PDF
FI-AN-14-AD Instructivo informe auditoria de desempeño V.2.1Descargar PDF
FI-AN-15-AD Plan de calidad del proceso de auditoria de desempeño V.2.1Descargar PDF
FI-AN-16-AC Técnicas de auditoria para obtener evidencia V.2.1Descargar PDF
FFI-AN-17-AC Instructivo para identificar y evaluar procesos riesgos y controles V.2.1Descargar PDF
FI-AN-18-AC Instructivo materialidad e incidencia en el concepto final de Auditoría V.2.1Descargar PDF



Mapa de Riesgos

F-19 Mapa de RiesgosDescargar PDF



Procedimientos

FI-P-01 Plan de Vigilancia y Control Fiscal TerritorialDescargar PDF
FI-P-02 Refrendación De Reservas PresupuestalesDescargar PDF
FI-P-08 Informe Presupuestal Financiero de Gestión y AmbienteDescargar PDF
FI-P-10 Registo de la deuda públicaDescargar PDF
FI-P-12 Auditoría al Balance "AUDIBAL"Descargar PDF
FI-P-14 Auditoría Financiera y de GestiónDescargar PDF
FI-P-15 Auditoría de DesempeñoDescargar PDF
FI-P-16 Auditoría de CumplimientoDescargar PDF
FI-P-17 Actuaciones EspecialesDescargar PDF



GESTION DE CONTROL


Caracterización

CaracterizaciónDescargar PDF



Formatos

GC-F-01 Programa Anual De AuditoríaDescargar PDF
GC-F-02 Acta De InicioDescargar PDF
GC-F-03 Formato Papel De TrabajoDescargar PDF
GC-F-05 Informe DefinitivoDescargar PDF
GC-F-06 Informe PreliminarDescargar PDF
GC-F-07 Memorando De PlaneaciónDescargar PDF
GC-F-12 Informe Cobros CoactivoDescargar PDF
GC-F-13 Informe FiscalizaciónDescargar PDF
GC-F-15 Informe Responsabilidad FiscalDescargar PDF
GC-F-16 Informe SancionatorioDescargar PDF
GC-F-17 Seguimiento Acciones De MejoraDescargar PDF
GC-F-18 Informes A Entes ExternosDescargar PDF
GC-F-19 Seguimiento Al PaaiDescargar PDF
GC-F-2O Lista De ChequeoDescargar PDF
GC-F-21 Evaluación De Auditores InternosDescargar PDF
GC-F-22 Hoja De Ruta Auditorías InternasDescargar PDF
GC-F-23 Encuesta De Evaluación Audiencia Pública De Rendición De CuentasDescargar PDF
GC-F-24 Informe de Control InternoDescargar PDF



Procedimientos

GC-P-01 Auditoría InternaDescargar PDF
GC-P-02 Evaluación Del Sistema De Control InternoDescargar PDF



Documentos de Apoyo

GC-D-01 Estatuto de Auditoría InternaDescargar PDF
GC-D-02 Código de Etica Oficina de Control InternoDescargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de RiesgosDescargar PDF


 

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS


Caracterización

CaracterizaciónDescargar PDF



Formatos

GR-F-02 Plan De AdquisicionesDescargar PDF
GR-F-03 Solicitud CdpDescargar PDF
GR-F-07 Recibo A SatisfacciónDescargar PDF
GR-F-08 Entrega Y/O Destrucción De Bienes InmueblesDescargar PDF
GR-F-09 Legalización De ViáticosDescargar PDF
GR-F-10 Relación De Pago A PersonalDescargar PDF
GR-F-11 Liquidación De CesantíasDescargar PDF
GR-F-12 Ficha Técnica Equipos De ComputoDescargar PDF
GR-F-13 Requerimiento Y Atención De TecnologíaDescargar PDF
GR-F-14 Certificado Partidas Por EjecutarDescargar PDF
GR-F-15 Estado De Actividad Financiera, Económica Y SocialDescargar PDF
GR-F-16 Balance GeneralDescargar PDF
GR-F-17 Estados De Cambios En El PatrimonioDescargar PDF
GR-F-18 Conciliación Contable Y PresupuestalDescargar PDF
GR-F-19 AmortizacionesDescargar PDF
GR-F-20 DepreciacionesDescargar PDF
GR-F-21 Estudio De Conveniencia Y OportunidadDescargar PDF
GR-F-22 Solicitud De CotizaciónDescargar PDF
GR-F-24 Devolución Elementos O Bienes Al AlmacénDescargar PDF
GR-F-25 Estudio Técnico Y De Conveniencia Bajas De BienesDescargar PDF
GR-F-27 Pac De GastosDescargar PDF
GR-F-28 Consolidado De NecesidadesDescargar PDF
GR-F-29 Legalización De AvancesDescargar PDF
GR-F-30 Hoja De Control Caja MenorDescargar PDF
GR-F-31 Solicitud Gastos Caja Menor 1Descargar PDF
GR-F-32 Recibo Oficial De Caja MenorDescargar PDF
GR-F-33 Libro Caja MenorDescargar PDF
GR-F-34 Relación Caja MejorDescargar PDF
GR-F-35 Verificación De DocumentosDescargar PDF
GR-F-37 Control LLamadas larga distancia y celularDescargar PDF
GR-F-38 Control FaxDescargar PDF
GR-F-39 ContratoDescargar PDF
GR-F-41 Aprobación PólizaDescargar PDF
GR-F-42 Acta Proceso ContractualDescargar PDF
GR-F-43 Aviso Convocatoria PúblicaDescargar PDF
GR-F-44 Informe De Evaluación De La PropuestaDescargar PDF
GR-F-45 Relación De Observaciones De PrepliegosDescargar PDF
GR-F-46 Prepliego Y/O Pliego De CondicionesDescargar PDF
GR-F-47 AdendasDescargar PDF
GR-F-48 Reevaluación ProveedoresDescargar PDF
GR-F-49 Control FotocopiadoraDescargar PDF
GR-F-50 Bitacora Mantenimiento Software HasqlDescargar PDF
GR-F-51 Control Préstamos Elementos DevolutivosDescargar PDF
GR-F-52 Invitación PúblicaDescargar PDF
GR-F-53 Acta De CierreDescargar PDF
GR-F-54 Evaluación EconómicaDescargar PDF
GR-F-55 Evaluación JurídicaDescargar PDF
GR-F-56 Registro De Recepción, Cierre Y Apertura PropuestasDescargar PDF
GR-F-57 Informe ComisiónDescargar PDF
GR-F-58 Instrucción BancariaDescargar PDF
GR-F-59 Arqueo Caja MenorDescargar PDF
GR-F-60 Verificación Idoneidad De ContratistasDescargar PDF
GR-F-61 Solicitud de ViáticosDescargar PDF
GR-F-62 Notificación Vencimiento de Póliza SOATDescargar PDF



Procedimientos

GR-P-01 Procedimiento PresupuestalDescargar PDF
GR-P-02 Procedimiento ContableDescargar PDF
GR-P-03 Plan De AdquisicionesDescargar PDF
GR-P-04 Administración De TecnologíaDescargar PDF
GR-P-05 Administración De Bienes Y ServiciosDescargar PDF
GR-P-07 TesoreríaDescargar PDF
GR-P-08 Caja MenorDescargar PDF
GR-P-09 ContrataciónDescargar PDF



Documentos de Apoyo

GR-D-01 Recursos TecnológicosDescargar PDF
GR-D-02 Manual De ContrataciónDescargar PDF
GR-D-03 Manual Para Identificación Y Cobertura Del Riesgo En Los Procesos De ContrataciónDescargar PDF
GR-D-04 Seguridad y Privasidad InformáticaDescargar PDF
GR-D-05 Tratamiento de Riesgos y Seguridad de InformaciónDescargar PDF
GR-D-06 PETICDescargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de RiesgosDescargar PDF


 

GESTION DE TALENTO HUMANO


Caracterización

CaracterizaciónDescargar PDF



Formatos

TH-F-01 Certificado LaboralDescargar PDF
TH-F-02 Certificado Prestaciones SocialesDescargar PDF
TH-F-03 Acta De PosesiónDescargar PDF
TH-F-04 Perfil Del CargoDescargar PDF
TH-F-05 Reporte De SalidasDescargar PDF
TH-F-06 Liquidación SupernumerarioDescargar PDF
TH-F-07 Liquidación De PrestacionesDescargar PDF
TH-F-08 Inducción Al PersonalDescargar PDF
TH-F-09 SocializacionesDescargar PDF
TH-F-10 Acta De Entrega Y Recibo De CargoDescargar PDF
TH-F-11 Contrato De Prestación De ServiciosDescargar PDF
TH-F-12 Acta De FijaciónDescargar PDF
TH-F-13 Acta De DesfijaciónDescargar PDF
TH-F-14 Solicitud De CertificaciónDescargar PDF
TH-F-17 Convenio De Cooperación InterinstitucionalDescargar PDF
TH-F-18 Acta De Inicio De ConvenioDescargar PDF
TH-F-19 Acta De Terminación De ConvenioDescargar PDF
TH-F-20 Acta De Inicio De Prácticas Y PasantíasDescargar PDF
TH-F-21 Acta De Terminación De PrácticasY PasantíasDescargar PDF
TH-F-22 Certificación Para Pagos De Servicios PrestadosDescargar PDF
TH-F-23 Diagnóstico De Necesidades De CapacitaciónDescargar PDF
TH-F-24 Seguimiento Al PicDescargar PDF
TH-F-25 Plan Institucional De CapacitaciónDescargar PDF
TH-F-26 Evaluación De La CapacitaciónDescargar PDF
TH-F-27 Tabla Valoración De CapacitaciónDescargar PDF
TH-F-28 Evaluación De Impacto Del PicDescargar PDF
TH-F-29 Diagnóstico De Necesidades De Bienestar SocialDescargar PDF
TH-F-30 Seguimiento Programa De Bienestar SocialDescargar PDF
TH-F-31 Programa De Bienestar Social Y EstímulosDescargar PDF
TH-F-32 Evaluación Actividad BienestarDescargar PDF
TH-F-33 Tabla De Valoración De BienestarDescargar PDF
TH-F-34 Acuerdo De GestiónDescargar PDF
TH-F-36 Plan De Mejoramiento IndividualDescargar PDF
TH-F-37 Revaluación ContratistasServicios ProfesionalesDescargar PDF
TH-F-38 Tabla De Valoración Del Impacto Del PicDescargar PDF
TH-F-39 PermisosDescargar PDF
TH-F-40 Reporte De ActividadesDescargar PDF
TH-F-41 Cumplido De ComisiónDescargar PDF
TH-F-42 Control Horas ExtrasDescargar PDF
TH-F-43 Control Asistencia PracticantesDescargar PDF
TH-F-44 Declaración Bajo La Gravedad De JuramentoDescargar PDF
TH-F-45 Acto Administrativo Para Atender Solicitudes SindicalesDescargar PDF
TH-F-46 Seguimiento y control de incapacidadesDescargar PDF
TH-F-47 Liquidacion de cesantias retroactivasDescargar PDF



Procedimientos

TH-P-01 Vinculación De PersonalDescargar PDF
TH-P-02 Evaluación De DesempeñoDescargar PDF
TH-P-03 Retiro De PersonalDescargar PDF
TH-P-04 Reconocimiento De Derecho E.LDescargar PDF
TH-P-05 CertificacionesDescargar PDF
TH-P-06 Retiro De CesantíasDescargar PDF
TH-P-07 Autorización De ComisionesDescargar PDF
TH-P-08 CapacitaciónDescargar PDF
TH-P-09 Bienestar Y EstímulosDescargar PDF
TH-P-10 IncapacidadesDescargar PDF
TH-P-11 Liquidacion parcial o definitivas cesantias retroactivasDescargar PDF



Documentos de Apoyo

TH-D-01 Guía de InducciónDescargar PDF
TH-D-02 Plan de VacantesDescargar PDF
TH-D-03 Plan de Previsión Recursos HumanosDescargar PDF
TH-D-04 Plan de Bienestar e IncentivosDescargar PDF
TH-D-05 Plan Estratégico de Talento HumanoDescargar PDF
TH-D-06 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el TrabajoDescargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de RiesgosDescargar PDF


 

GESTION DOCUMENTAL


Caracterización

CaracterizaciónDescargar PDF



Documentos de Apoyo

GD-D-02 Código DocumentalDescargar PDF
GD-D-03 Piramide DocumentalDescargar PDF
GD-D-04 NormogramaDescargar PDF
GD-D-05 Clasificación DocumentalDescargar PDF
GD-D-06 Política Para Encabezados Y Pie De Página De Documentos Internos Del SGCDescargar PDF
GD-D-07 Tablas De RetenciónDescargar PDF
GD-D-08 Tablas De Valoración DocumentalDescargar PDF
GD-D-09 Plan Institucional de Archivos de la EntidadDescargar PDF
GD-D-10 Programa de Gestión DocumentalDescargar PDF
Ley-1755-de-2015-DERECHOS-DE-PETICION-QUEJAS-Y-DENUNCIASDescargar PDF



Formatos

GD-F-02 CircularesDescargar PDF
GD-F-04 ResolucionesDescargar PDF
GD-F-05 MemorandoDescargar PDF
GD-F-06 Control De Préstamos De DocumentosDescargar PDF
GD-F-07 Control Entrega De DocumentosDescargar PDF
GD-F-10 Marcación De CajasDescargar PDF
GD-F-11 Rotulo CarpetaDescargar PDF
GD-F-12 ActaDescargar PDF
GD-F-13 Comunicación OficialDescargar PDF
GD-F-16 Inventario DocumentalDescargar PDF
GD-F-17 Control Autenticación De DocumentosDescargar PDF
GD-F-20 Control de FirmasDescargar PDF
GD-F-21 Control de ResolucionesDescargar PDF
GD-F-22 Listado De Control De Documentos Internos Del SGCDescargar PDF
GD-F-23 Listado Maestro De Control De Registros SGCDescargar PDF
GD-F-24 Control Correspondencia InternaDescargar PDF
GD-F-25 Control De Préstamo De Documentos, Libros, Equipos Y OtrosDescargar PDF
GD-F-28 Libro Radicador De Correspondencia EnviadaDescargar PDF
GD-F-29 Libro Radicador De Correspondencia RecibidaDescargar PDF
GD-F-31 Solicitud De Elaboración, Modificación O EliminaciónDescargar PDF
GD-F-32 Distribución Y Recolección De Documentos Del SGCDescargar PDF
GD-F-33 Consolidado Aplicación Reglamentaciones Externas E InternasDescargar PDF
GD-F-34 Correspondencia RecibidaDescargar PDF



Manual

Manual de Gestión DocumentalDescargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de RiesgosDescargar PDF



Procedimientos

GD-P-01 Control De RegistrosDescargar PDF
GD-P-02 Control De Documentos InternosDescargar PDF
GD-P-03 Control De Reglamentaciones ExternasDescargar PDF
GD-P-04 Eliminación de DocumentosDescargar PDF



GESTION JURIDICA


Caracterización

CaracterizaciónDescargar PDF



Formatos

GJ-F-01 Auto Avocando ConocimientoDescargar PDF
GJ-F-02 Auto De Apertura Indagación PreliminarDescargar PDF
GJ-F-03 Control De Conceptos JurídicosDescargar PDF
GJ-F-04 Conceptos JurídicosDescargar PDF
GJ-F-06 Constancia De No Pago De La SanciónDescargar PDF
GJ-F-07 Constancia De Presentación O No De DescargosDescargar PDF
GJ-F-08 Auto Inhibitorio - SancionatorioDescargar PDF
GJ-F-09 Auto De Archivo De Una Indagación PreliminarDescargar PDF
GJ-F-1O Versión Libre Y EspontáneaDescargar PDF
GJ-F-11 Auto De Apertura De Investigacion DisciplinariaDescargar PDF
GJ-F-12 Declaración JuramentadaDescargar PDF
GJ-F-13 Pliego De CargosDescargar PDF
GJ-F-14 Auto Designación De Defensor De Oficio A Petición Del DisciplinadoDescargar PDF
GJ-F-15 Posesión Del Defensor De OficioDescargar PDF
GJ-F-16 Auto De Reconocimiento De Personería JurídicaDescargar PDF
GJ-F-17 Auto Por El Cual Se Decretan Y/O Deniegan PruebasDescargar PDF
GJ-F-18 Control De Actuaciones JudicialesDescargar PDF
GJ-F-19 Auto Que Que Decide Recurso De ReposiciónDescargar PDF
GJ-F-20 Auto Que Ordena Traslado Para AlegatosDescargar PDF
GJ-F-21 Auto Por El Cual Se Resuelve Una NulidadDescargar PDF
GJ-F-22 Fallo De Primera InstanciaDescargar PDF
GJ-F-23 Constancia De Presentación De RecursoDescargar PDF
GJ-F-24 Plantilla De PoderDescargar PDF
GJ-F-25 Auto Que Declara La Existencia DeUna Causal De ImpedimentoDescargar PDF
GJ-F-26 Auto Por Medio Del Cual Se DecideSobre El Recurso De ApelaciónDescargar PDF
GJ-F-27 Auto Por El Cual Se Resuelve UnImpedimentoDescargar PDF
GJ-F-28 Auto De Reanudación De TérminosDescargar PDF
GJ-F-29 Auto Inhibitorio - DisciplinariosDescargar PDF
GJ-F-30 Auto de Apertura de Proceso SancionatorioDescargar PDF
GJ-F-31 Ratificación Y Ampliación DeQuejaDescargar PDF
GJ-F-33 Auto Que Ordena La Práctica DePruebas De Oficio Diferentes A DescargosDescargar PDF
GJ-F-35 Elaboración Demanda O Contestación De DemandaDescargar PDF
GJ-F-36 Solicitud De Demanda O ContestaciónDescargar PDF
GJ-F-37 Auto Por El Cual Se Decreta Una NulidadDescargar PDF
GJ-F-38 Auto Prorroga De TérminosDescargar PDF
GJ-F-39 Fallo De Segunda InstanciaDescargar PDF
GJ-F-40 Auto Que Decide Sobre Las Pruebas De DescargosDescargar PDF
GJ-F-41 Auto Por El Cual Se Acepta Una RecusaciónDescargar PDF
GJ-F-42 Auto Que Confirma La Decisión Que Niega La Práctica De PruebasDescargar PDF
GJ-F-43 Pliego De Cargos De VariaciónDescargar PDF
GJ-F-44 Auto De Vinculación A OtroInvestigadoDescargar PDF
GJ-F-45 AutoPor Medio Del Cual Se Designa Defensor De Oficio Por No Comparecencia Del DisciplinadoDescargar PDF
GJ-F-46 Control Estado Del Proceso Y Actuaciones AdmtivaDescargar PDF
GJ-F-47 Libro De Control De Procesos DisciplinariosDescargar PDF
GJ-F-48 Libro De Control De Procesos SancionatoriosDescargar PDF
GJ-F-49 Hoja De RutaDescargar PDF
GJ-F-51 Auto Por El Cual Se Decretan O Deniegan Pruebas - SancionatorioDescargar PDF
GJ-F-52 Auto Para Mejor ProveerDescargar PDF
GJ-F-53 Auto De Vinculación Al Proceso SancionatorioDescargar PDF
GJ-F-54 Traslado Alegatos ConclusiónDescargar PDF
GJ-F-55 Auto De Rechazo Del Recurso De Reposición Por ExtemporanéoDescargar PDF
GJ-F-56 Hoja De Ruta DiciplinarioDescargar PDF
GJ-F-57 Control De Conciliaciones PrejudicialesDescargar PDF
GJ-F-58 Hoja Guía Para Determinar CausasDe ConflictoDescargar PDF
GJ-F-59 Citación para notificación personalDescargar PDF
GJ-F-60 Notificación personalDescargar PDF
GJ-F-61 Notificación por AvisoDescargar PDF
GJ-F-62 Auto de designación y posesión de Apoderado de OficioDescargar PDF
GJ-F-63 Auto de apertura indagación preliminar PASFDescargar PDF
GJ-F-64 Auto de cierre indagación preliminar PASFDescargar PDF
GJ-F-65 Notificación por EstadoDescargar PDF
GJ-F-66 Constancia de presentación o no de alegatos de conclusiónDescargar PDF
GJ-F-67 Registro de sanciones Administrativas FiscalesDescargar PDF
GJ-F-68 Auto por medio del cual se decide sobre el recurso de quejaDescargar PDF
GJ-F-69 Seguimiento de Procesos administrativos sancionatorios fiscalesDescargar PDF



Procedimientos

GJ-P-01 DisciplinarioDescargar PDF
GJ-P-02 SancionatorioDescargar PDF
GJ-P-03 Concepto JurídicoDescargar PDF
GJ-P-04 Representación Judicial Y AdmitivaDescargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de RiesgosDescargar PDF



MEJORAMIENTO CONTINUO


Caracterización

CaracterizaciónDescargar PDF



Documentos de Apoyo

MC-D-01 Guía Para Auditoría Interna De CalidadDescargar PDF
MC-D-02 Guía De IndicadoresDescargar PDF
MC-D-03 Instructivo Analisís De CausasDescargar PDF



Formatos

MC-F-03 Consolidado PSNCDescargar PDF
MC-F-04 Producto Servicio No ConformeDescargar PDF
MC-F-06 Informe De Indicadores De GestiónDescargar PDF
MC-F-07 Tablero De IndicadoresDescargar PDF
MC-F-10 Diagnóstico Del SGCDescargar PDF
MC-F-11 Informe De Revisión Del SGCDescargar PDF
MC-F-15 Registro ACPMDescargar PDF
MC-F-16 Consolidado AuditoríaDescargar PDF
MC-F-17 Control Del Estado De Las ACPMDescargar PDF



Procedimientos

MC-P-01 ACPMDescargar PDF
MC-P-02 Producto y/o Servicio No ConformeDescargar PDF
MC-P-04 Revision Por La DirecciónDescargar PDF



Mapa de Riesgos

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PARTICIPACION CIUDADANA


Caracterización

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Documentos de Apoyo

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Formatos

PC-F-01 Tabla De Control Seguimiento De Quejas, Denuncias (MI)Descargar PDF
PC-F-02 Recepción PQD VerbalesDescargar PDF
PC-F-09 Encuesta De SatisfacciónTelefónica Y/O PersonalDescargar PDF
PC-F-10 Acta De ReuniónDescargar PDF
PC-F-12 Control De Asistencia A ReunionesDescargar PDF
PC-F-15 Atención A La ComunidadDescargar PDF
PC-F-18 Acta De Elección Contralor ComunitarioDescargar PDF
PC-F-19 Encuesta Evaluación Actividad Participación CiudadanaDescargar PDF
PC-F-20 Formato De Constancia De ArchivoDescargar PDF
PC-F-21 Encuesta Evaluación De La CapacitaciónDescargar PDF
PC-F-22 Registro ParticipantesDescargar PDF
PC-F-23 Lista De Chequeo Para Rendición De CuentasDescargar PDF
PC-F-24 Estrategia de Rendición de CuentasDescargar PDF
PC-F-25 Auto de ArchivoDescargar PDF
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Procedimientos

PCP-01 Gestión De Peticiones Quejas Y DenunciasDescargar PDF
PCP-02 Participación ComunitariaDescargar PDF



Mapa de Riesgos

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RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA


Caracterización

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Documentos de Apoyo

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Formatos Jurisdicción Coactiva

RC-F-93 Auto-que avoca conocimientoDescargar PDF
RC-F-94 Reanudación de Proceso CoactivoDescargar PDF
RC-F-96 Oficio Secretaría de Tránsito y TransporteDescargar PDF
RC-F-98 Oficio Jefe de Entidades AfiliadasDescargar PDF
RC-F-99 Oficio Registrador de Instrumentos Públicos y PrivadosDescargar PDF
RC-F-101 Resolución de Mandamiento de PagoDescargar PDF
RC-F-102 CitacionesDescargar PDF
RC-F-104 Reconocimiento de Personería JurídicaDescargar PDF
RC-F-106 Información por medio de ComunicaciónDescargar PDF
RC-F-109 Resolución de Acuerso de PagoDescargar PDF
RC-F-110 Resolución de Suspención del Proceso por Acuerdo de pagoDescargar PDF
RC-F-111 Resolución de ArchivoDescargar PDF
RC-F-112 Resolución que declara sin vigencia un Acuerdo de pagoDescargar PDF
RC-F-113 RESOLUCION QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓNDescargar PDF
RC-F-114 RESOLUCION QUE RESUELVE LAS EXCEPCIONESDescargar PDF
RC-F-115 RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSOS (REPOSICIÓN O APELACIÓN)Descargar PDF
RC-F-116 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE COSTASDescargar PDF
RC-F-117 TRASLADO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y COSTASDescargar PDF
RC-F-119 AUTO DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓNDescargar PDF
RC-F-120 RESOLUCION DE EMBARGODescargar PDF
RC-F-121 COMUNICACION ORDEN DE MEDIDA CAUTELARDescargar PDF
RC-F-122 AUTO QUE DECRETA EL SECUESTRO Y DESIGAN EL SECUESTREDescargar PDF
RC-F-124 ACTA DE DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIENESDescargar PDF
RC-F-125 AUTO QUE FIJA CAUCIÓN PARA EL SECUESTREDescargar PDF
RC-F-126 AUTO QUE ORDENA AVALÚO Y DESIGNA PERITOSDescargar PDF
RC-F-127 DILIGENCIA DE POSECION DE PERITO AVALUADORDescargar PDF
RC-F-129 AUTO DE TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIALDescargar PDF
RC-F-135 AUTO DE TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIALDescargar PDF
RC-F-138 AUTO QUE ORDENA EL REMATEDescargar PDF
RC-F-139 AVISO DE REMATEDescargar PDF
RC-F-141 CONSTANCIA DE PUBLICACION DEL AVISODescargar PDF
RC-F-142 ACTA DE REMATE SIN POSTORESDescargar PDF
RC-F-143 ACTA DE REMATEDescargar PDF
RC-F-144 CONSTANCIA DE PAGO DEL SALDODescargar PDF
RC-F-145 AUTO APROBATORIO DE REMATEDescargar PDF
RC-F-148 NOTIFICACION POR ESTADODescargar PDF
RC-F-151 INFORME SECRETARIAL INDICANDO SI SE SUMINISTRÓ O NO LO NECESARIO PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS (PARA CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN).Descargar PDF
RC-F-152 AUTO PARA DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓNDescargar PDF
RC-F-158 COMUNICACIÓN DE DESEMBARGOSDescargar PDF
RC-F-159 RESOLUCION DE ARCHIVO POR PRESCRIPCIÓNDescargar PDF
RC-F-160 HOJA DE RUTA PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVADescargar PDF
RC-F-161 PLANILLA EXAMEN DE DOCUMENTOSDescargar PDF
RC-F-162 INFORME RESULTADO DE LA ENTREVISTADescargar PDF
RC-F-163 REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ACUERDO DE PAGODescargar PDF
RC-F-164 AUTO QUE ORDENA CITAR Y NOTIFICAR A LOS HEREDEROSDescargar PDF
RC-F-165 AUTO QUE CONCEDE RECURSO DE APELACIONDescargar PDF
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Formatos Responsabilidad Fiscal

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Procedimientos

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