Caracterización

caracterización Descargar PDF



Formatos

CP-F-02 Plan Comunicación Pública Descargar PDF
Cp-F-03 Solicitud Publicación Comunicaciones Descargar PDF
Cp-F-04 Control De Comunicaciones Públicas Descargar PDF
Cp-F-06 Seguimiento Publicación Pag Web Descargar PDF
Cp-F-07 Encuesta De Comunicación Pública Interna Descargar PDF
CP-F-08 Relación Entrevistas Descargar PDF
CP-F-09 Plan de Acción Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF



Procedimientos

CP-P-01 Comunicación Organizacional Descargar PDF
CP-P-02 Comunicación Informativa Descargar PDF




Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Documentos de Apoyo

DE-D-01 Organigrama Descargar PDF
DE-D-02 Misión Descargar PDF
DE-D-03 Visión Descargar PDF
DE-D-04 Política de Calidad Descargar PDF
DE-D-05 Objetivos De Calidad Descargar PDF
DE-D-06 Mapa De Procesos Descargar PDF
DE-D-07 Interacción De Los Objetivos Institucionales Descargar PDF
DE-D-09 Metodología Beneficios Del Control Fiscal Descargar PDF
DE-D-10 Código Ética Descargar PDF
DE-D-11 Matriz De Calificación Y Evaluación Descargar PDF
DE-D-12 Tabla De Criterios Y Valoración De Controles Existentes V3 Descargar PDF
DE-D-13 Código De Buen Gobierno Descargar PDF
DE-D-14 Calificación Del Riesgo Descargar PDF
DE-D-15 Política De Riesgo Descargar PDF
DE-D-16 Plan De Trabajo Anual En Seguridad Y Salud En El Trabajo Descargar PDF



Formatos

DE-F-01 Contexto Estratégico Descargar PDF
DE-F-02 Plan Estratégico Descargar PDF
DE-F-03 Planes De Acción Descargar PDF
DE-F-04 Informe Descargar PDF
DE-F-05 Identificación De Riesgo Descargar PDF
DE-F-06 Calificación Y Evaluación De Riesgos Descargar PDF
DE-F-07 Análisis Controles Existentes Descargar PDF
DE-F-08 Mapa De Riesgo Descargar PDF
DE-F-09 Encuesta De Calidad De Servicio Descargar PDF
DE-F-10 Evaluación De Encuestas Descargar PDF
DE-F-12 Cumplimiento Al Plan De Acción Descargar PDF
DE-F-13 Matriz De Seguimiento Riesgos Descargar PDF
DE-F-14 Evaluación Gestión Por Dependencia Descargar PDF
DE-F-15 Encuesta Expectativas Del Cliente Descargar PDF
DE-F-16 Ficha Técnica Descargar PDF
DE-F-17 Cálculo Muestra Descargar PDF
DE-F-18 Desplazamiento De Riesgos Por Zona Descargar PDF
DE-F-19 Mapa De Riesgos Consolidado Descargar PDF
DE-F-20 Inventario De Control Descargar PDF
DE-F-21 Nueva Valoración Del Riesgo Descargar PDF



Manuales

DE-M-01 Manual De Calidad Descargar PDF
 DE-M-02 Manual De MECI Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF



Procedimientos

DE-P-01 Planeación Estratégica Descargar PDF
DE-P-02 Administración Del Riesgo Descargar PDF
DE-P-03 Medición De Satisfacción Descargar PDF



Indicadores

Indicadores Descargar PDF




Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Documentos de Apoyo

Guia De Auditoria Territorial 2013 Descargar PDF
Guia De Auditoria Territorial 2013 Pdf Descargar PDF



Formatos

FI-F-01 Matríz De Riesgo Fiscal Descargar PDF
FI-F-02 Plan General De Auditoría Descargar PDF
FI-F-03 Memorando De Asignación Descargar PDF
FI-F-04 Comunicación Memorando De Asignación Descargar PDF
FI-F-05 Carta De Presentación Al Ente Auditado Descargar PDF
FI-F-06 Carta De Salvaguarda Descargar PDF
FI-F-07 Presentación Profesionales Y Contratistas Descargar PDF
FI-F-08 Plan De Trabajo Descargar PDF
FI-F-09 Programa De Auditoría Descargar PDF
FI-F-10 Cronograma De Actividades Descargar PDF
FI-F-11 Aplicativo Muestreo Descargar PDF
FI-F-12 Papel De Trabajo Descargar PDF
F-F-16 Acta De Auditoría Descargar PDF
FI-F-17 Evaluación Del Sistema De Control Interno Contable Descargar PDF
FI-F-18 Evaluación Plan De Mejoramiento Descargar PDF
FI-F-19 Papel De Trabajo Estado De Actividad FInanciera, Económica Y Social Comparado Descargar PDF
 FI-F-20 Papel De Trabajo Situación De Las FInanzas Descargar PDF
FI-F-21 Papel De Trabajo Balance General Comparado Descargar PDF
FI-F-22 Dictamen Estados Contables Descargar PDF
FI-F-23 Indicadores De Gestión FInanciera Descargar PDF
FI-F-24 Matríz De Calificación De La Gestión Físcal Descargar PDF
FI-F-25 Acta De Mesa De Trabajo Descargar PDF
 FI-F-26 Informe De Auditoría Modalidad Regular Descargar PDF
FI-F-27 Informe Auditoría Modalidad Especial Descargar PDF
FI-F-28 Anexo 1 Consolidación De Hallazgos Descargar PDF
 FI-F-29 Anexo 2 Plan De Mejoramiento Descargar PDF
FI-F-30 Encuesta Expectativas Sujetos De Control Descargar PDF
FI-F-31 Encuesta Satisfacción Sujetos De Control Descargar PDF
FI-F-32 Traslado De Hallazgos Fiscales Descargar PDF
FI-F-33 Traslado De Hallazgos Disciplinarios Y Penales Descargar PDF
FI-F-34 Reporte Beneficio De Control Fiscal Descargar PDF
FI-F-35 Solicitud Sancionatorio Descargar PDF
FI-F-36 Traslado De Hallazgos Base De Datos Descargar PDF
FI-F-37 Evaluación Proceso Auditor Descargar PDF
FI-F-38 Papel De Trabajo Supervisión Auditoría Descargar PDF
FI-F-39 Papel De Trabajo Reservas Presupuestales Descargar PDF
FI-F-40 Refrendación Reservas Presupuestales Descargar PDF
FI-F-41 Transferencias Ley 617 De 2000 Descargar PDF
FI-F-42 Formulario Seud Descargar PDF
FI-F-45 Consolidado Anual Deuda Pública Descargar PDF
FI-F-46 Certificado Registro Deuda Pública Descargar PDF
FI-F-47 Informe Visita Fiscal Descargar PDF
FI-F-48 Confirmación Bancaria Deuda Pública Descargar PDF
FI-F-50 Reporte Agr Presupuesto Descargar PDF
FI-F-51 Reporte Regalías Descargar PDF
FI-F-52 Reporte Regalías Auditor Descargar PDF
FI-F-53 Reporte Patrimonio Cultural Descargar PDF
FI-F-54 Reporte Patrimonio Cultural Auditor Descargar PDF
FI-F-55 Reporte Control Al Control A La Contratación Descargar PDF
FI-F-56 Reporte Fiscal Ambiental Descargar PDF
FI-F-57 Reporte FIducias Descargar PDF



Mapa de Riesgos

DE-M-01 Manual De Calidad Descargar PDF



Procedimientos

FI-P-01 Plan General De Auditoría Territorial Descargar PDF
FI-P-02 Refrendación De Reservas Presupuestales Descargar PDF
FI-P-03 Auditoría Gubernamental Modalidad Regular Descargar PDF
FI-P-04 Auditoría Gubernamental Modalidad Especial Descargar PDF
FI-P-08 Informe Presupuestal, Financiero, De Gestión Y Ambiente Descargar PDF
FI-P-10 Registro Y Contabilización De La Deuda Pública Descargar PDF
FI-P-11 Visita Fiscal Descargar PDF
FI-P-12 Auditoría Al Balance Audibal Descargar PDF




Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Formatos

GC-F-01 Programa   Anual De Auditoría Descargar PDF
GC-F-02 Acta De Inicio Descargar PDF
GC-F-03 Formato Papel De Trabajo Descargar PDF
GC-F-05 Informe Definitivo Descargar PDF
GC-F-06 Informe Preliminar Descargar PDF
GC-F-07 Memorando De Planeación Descargar PDF
GC-F-12 Informe Cobros Coactivo Descargar PDF
GC-F-13 Informe Fiscalización Descargar PDF
GC-F-15   Informe Responsabilidad Fiscal Descargar PDF
GC-F-16 Informe Sancionatorio Descargar PDF
GC-F-17 Seguimiento Acciones De Mejora Descargar PDF
GC-F-18 Informes A Entes Externos Descargar PDF
GC-F-19 Seguimiento Al Paai Descargar PDF
GC-F-2O Lista De Chequeo Descargar PDF
GC-F-21   Evaluación De Auditores Internos Descargar PDF
GC-F-22 Hoja   De Ruta Auditorías Internas Descargar PDF
GC-F-23 Encuesta De Evaluación Audiencia   Pública De Rendición De Cuentas Descargar PDF



Procedimientos

GC-P-01 Auditoría Interna Descargar PDF
GC-P-02 Evaluación Del Sistema De Control Interno Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF


 


Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Formatos

GR-F-02 Plan De Adquisiciones Descargar PDF
GR-F-03 Solicitud Cdp Descargar PDF
GR-F-07 Recibo A Satisfacción Descargar PDF
GR-F-08 Entrega Y/O Destrucción De Bienes Inmuebles Descargar PDF
GR-F-09 Legalización De Viáticos Descargar PDF
GR-F-10 Relación De Pago A Personal Descargar PDF
GR-F-11 Liquidación De Cesantías Descargar PDF
GR-F-12 Ficha Técnica Equipos De Computo Descargar PDF
GR-F-13 Requerimiento Y Atención De Tecnología Descargar PDF
GR-F-14 Certificado Partidas Por Ejecutar Descargar PDF
GR-F-15 Estado De Actividad Financiera, Económica Y Social Descargar PDF
GR-F-16 Balance General Descargar PDF
GR-F-17 Estados De Cambios En El Patrimonio Descargar PDF
GR-F-18 Conciliación Contable Y Presupuestal Descargar PDF
GR-F-19 Amortizaciones Descargar PDF
GR-F-20 Depreciaciones Descargar PDF
GR-F-21 Estudio De Conveniencia Y Oportunidad Descargar PDF
GR-F-22 Solicitud De Cotización Descargar PDF
GR-F-24 Devolución Elementos O Bienes Al Almacén Descargar PDF
GR-F-25 Estudio Técnico Y De Conveniencia Bajas De Bienes Descargar PDF
GR-F-27 Pac De Gastos Descargar PDF
GR-F-28 Consolidado De Necesidades Descargar PDF
GR-F-29 Legalización De Avances Descargar PDF
GR-F-30 Hoja De Control Caja Menor Descargar PDF
GR-F-31 Solicitud Gastos Caja Menor 1 Descargar PDF
GR-F-32 Recibo Oficial De Caja Menor Descargar PDF
GR-F-33 Libro Caja Menor Descargar PDF
GR-F-34 Relación Caja Mejor Descargar PDF
GR-F-35 Verificación De Documentos Descargar PDF
GR-F-37 Control Llamadas Larga Distancia Y Celular Descargar PDF
GR-F-38 Control Fax Descargar PDF
GR-F-39 Contrato Descargar PDF
GR-F-41 Aprobación Póliza Descargar PDF
GR-F-42 Acta Proceso Contractual Descargar PDF
GR-F-43 Aviso Convocatoria Pública Descargar PDF
GR-F-44 Informe De Evaluación De La Propuesta Descargar PDF
GR-F-45 Relación De Observaciones De Prepliegos Descargar PDF
GR-F-46 Prepliego Y/O Pliego De Condiciones Descargar PDF
GR-F-47 Adendas Descargar PDF
GR-F-48 Reevaluación Proveedores Descargar PDF
GR-F-49 Control Fotocopiadora Descargar PDF
GR-F-50 Bitacora Mantenimiento Software Hasql Descargar PDF
GR-F-51 Control Préstamos Elementos Devolutivos Descargar PDF
GR-F-52 Invitación Pública Descargar PDF
GR-F-53 Acta De Cierre Descargar PDF
GR-F-54 Evaluación Económica Descargar PDF
GR-F-55 Evaluación Jurídica Descargar PDF
GR-F-56 Registro De Recepción, Cierre Y Apertura Propuestas Descargar PDF
GR-F-57 Informe Comisión Descargar PDF
GR-F-58 Instrucción Bancaria Descargar PDF
GR-F-60 Verificación Idoneidad De Contratistas Descargar PDF



Procedimientos

GR-P-01   Procedimiento Presupuestal Descargar PDF
GR-P-02 Procedimiento Contable Descargar PDF
GR-P-03 Plan De Adquisiciones Descargar PDF
GR-P-04 Administración De Tecnología Descargar PDF
GR-P-05 Administración De Bienes Y   Servicios Descargar PDF
GR-P-07 Tesorería Descargar PDF
GR-P-08 Caja Menor Descargar PDF
GR-P-09 Contratación Descargar PDF



Documentos de Apoyo

GR-D-01 Recursos Tecnológicos Descargar PDF
GR-D-02 Manual De Contratación Descargar PDF
GR-D-03 Manual Para Identificación Y Cobertura Del Riesgo En Los Procesos De   Contratación Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF


 


Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Formatos

TH-F-01 Certificado Descargar PDF
TH-F-02 Certificado Prestaciones Sociales Descargar PDF
TH-F-03 Acta De Posesión Descargar PDF
TH-F-04 Perfil Del Cargo Descargar PDF
TH-F-05 Reporte De Salidas Descargar PDF
TH-F-06 Liquidación Supernumerario Descargar PDF
TH-F-07 Liquidación De Prestaciones Descargar PDF
TH-F-08 Inducción Al Personal Descargar PDF
TH-F-09 Socializaciones Descargar PDF
TH-F-10 Acta De Entrega Y Recibo De Cargo Descargar PDF
TH-F-11 Contrato De Prestación De Servicios Descargar PDF
TH-F-12 Acta De Fijación Descargar PDF
TH-F-13 Acta De Desfijación Descargar PDF
TH-F-14 Solicitud De Certificación Descargar PDF
TH-F-17 Convenio De Cooperación Interinstitucional Descargar PDF
TH-F-18 Acta De Inicio De Convenio Descargar PDF
TH-F-19 Acta De Terminación De Convenio Descargar PDF
TH-F-20 Acta De Inicio De Prácticas Y Pasantías Descargar PDF
TH-F-21 Acta De Terminación De PrácticasY Pasantías Descargar PDF
TH-F-22 Certificación Para Pagos De Servicios Prestados Descargar PDF
TH-F-23 Diagnóstico De Necesidades De Capacitación Descargar PDF
TH-F-24 Seguimiento Al Pic Descargar PDF
TH-F-25 Plan Institucional De Capacitación Descargar PDF
TH-F-26 Evaluación De La Capacitación Descargar PDF
TH-F-27 Tabla Valoración De Capacitación Descargar PDF
TH-F-28 Evaluación De Impacto Del Pic Descargar PDF
TH-F-29 Diagnóstico De Necesidades De Bienestar Social Descargar PDF
TH-F-30 Seguimiento Programa De Bienestar Social Descargar PDF
TH-F-31 Programa De Bienestar Social Y Estímulos Descargar PDF
TH-F-32 Evaluación Actividad Bienestar Descargar PDF
TH-F-33 Tabla De Valoración De Bienestar Descargar PDF
TH-F-34 Acuerdo De Gestión Descargar PDF
TH-F-36 Plan De Mejoramiento Individual Descargar PDF
TH-F-37 Revaluación ContratistasServicios Profesionales Descargar PDF
TH-F-38 Tabla De Valoración Del Impacto Del Pic Descargar PDF
TH-F-39 Permisos Descargar PDF
TH-F-40 Reporte De Actividades Descargar PDF
TH-F-41 Cumplido De Comisión Descargar PDF
TH-F-42 Control Horas Extras Descargar PDF
TH-F-43 Control Asistencia Practicantes Descargar PDF
TH-F-44 Declaración Bajo La Gravedad De Juramento Descargar PDF
TH-F-45 Acto Administrativo Para Atender Solicitudes Sindicales Descargar PDF
TH-F-46 Plan De Vacantes Descargar PDF
TH-F-47 Plan De Incentivos Institucional Descargar PDF
TH-F-48 Plan De Previsión Recursos Humanos Descargar PDF
TH-F-49 Plan Estratégico De Talento Humano Descargar PDF



Procedimientos

TH-P-01 Vinculación   De Personal Descargar PDF
TH-P-02 Evaluación De Desempeño Descargar PDF
TH-P-03 Retiro De Personal Descargar PDF
TH-P-04 Reconocimiento De Derecho E.L Descargar PDF
TH-P-05 Certificaciones Descargar PDF
TH-P-06 Retiro De Cesantías Descargar PDF
TH-P-07 Autorización De Comisiones Descargar PDF
TH-P-08 Capacitación Descargar PDF
TH-P-09 Bienestar Y Estímulos Descargar PDF



Documentos de Apoyo

Documentos de Apoyo Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF


 


Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Documentos de Apoyo

GD-D-02 Código Documental Descargar PDF
GD-D-03 Piramide Documental Descargar PDF
GD-D-04 Normograma Descargar PDF
GD-D-05 Clasificación Documental Descargar PDF
GD-D-06 Política Para Encabezados Y Pie De Página De Documentos Internos Del SGC Descargar PDF
GD-D-07 Tablas De Retención Descargar PDF
GD-D-08 Tablas De Valoración Documental Descargar PDF



Formatos

GD-F-02 Circulares Descargar PDF
GD-F-04 Resoluciones Descargar PDF
GD-F-05 Memorando Descargar PDF
GD-F-06 Control De Préstamos De Documentos Descargar PDF
GD-F-07 Control Entrega De Documentos Descargar PDF
GD-F-10 Marcación De Cajas Descargar PDF
GD-F-11 Rotulo Carpeta Descargar PDF
GD-F-12 Acta Descargar PDF
GD-F-13 Comunicación Oficial Descargar PDF
GD-F-16 Inventario Documental Descargar PDF
GD-F-17 Control Autenticación De Documentos Descargar PDF
GD-F-20 Control de Firmas Descargar PDF
GD-F-21 Control de Resoluciones Descargar PDF
GD-F-22 Listado De Control De Documentos Internos Del SGC Descargar PDF
GD-F-23 Listado Maestro De Control De Registros SGC Descargar PDF
GD-F-24 Control Correspondencia Interna Descargar PDF
GD-F-25 Control De Préstamo De Documentos, Libros, Equipos Y Otros Descargar PDF
GD-F-28 Libro Radicador De Correspondencia Enviada Descargar PDF
GD-F-29 Libro Radicador De Correspondencia Recibida Descargar PDF
GD-F-31 Solicitud De Elaboración, Modificación O Eliminación Descargar PDF
GD-F-32 Distribución Y Recolección De Documentos Del SGC Descargar PDF
GD-F-33 Consolidado Aplicación Reglamentaciones Externas E Internas Descargar PDF
GD-F-34 Correspondencia Recibida Descargar PDF



Manual

Manual Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF



Procedimientos

GD-P-01 Control De Registros Descargar PDF
GD-P-02 Control De Documentos Internos Descargar PDF
GD-P-03 Control De Reglamentaciones Externas Descargar PDF




Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Formatos

GJ-F-01 Auto Avocando Conocimiento Descargar PDF
GJ-F-02 Auto De Apertura Indagación Preliminar Descargar PDF
GJ-F-03 Control De Conceptos Jurídicos Descargar PDF
GJ-F-04 Conceptos Jurídicos Descargar PDF
GJ-F-06 Constancia De No Pago De La Sanción Descargar PDF
GJ-F-07 Constancia De Presentación O No De Descargos Descargar PDF
GJ-F-08 Auto Inhibitorio - Sancionatorio Descargar PDF
GJ-F-09 Auto De Archivo De Una Indagación Preliminar Descargar PDF
GJ-F-1O Versión Libre Y Espontánea Descargar PDF
GJ-F-11 Auto De Apertura De Investigacion Disciplinaria Descargar PDF
GJ-F-12 Declaración Juramentada Descargar PDF
GJ-F-13 Pliego De Cargos Descargar PDF
GJ-F-14 Auto Designación De Defensor De Oficio A Petición Del Disciplinado Descargar PDF
GJ-F-15 Posesión Del Defensor De Oficio Descargar PDF
GJ-F-16 Auto De Reconocimiento De Personería Jurídica Descargar PDF
GJ-F-17 Auto Por El Cual Se Decretan Y/O Deniegan Pruebas Descargar PDF
GJ-F-18 Control De Actuaciones Judiciales Descargar PDF
GJ-F-19 Auto Que Que Decide Recurso De Reposición Descargar PDF
GJ-F-20 Auto Que Ordena Traslado Para Alegatos Descargar PDF
GJ-F-21 Auto Por El Cual Se Resuelve Una Nulidad Descargar PDF
GJ-F-22 Fallo De Primera Instancia Descargar PDF
GJ-F-23 Constancia De Presentación De Recurso Descargar PDF
GJ-F-24 Plantilla De Poder Descargar PDF
GJ-F-25 Auto Que Declara La Existencia DeUna Causal De Impedimento Descargar PDF
GJ-F-26 Auto Por Medio Del Cual Se DecideSobre El Recurso De Apelación Descargar PDF
GJ-F-27 Auto Por El Cual Se Resuelve UnImpedimento Descargar PDF
GJ-F-28 Auto De Reanudación De Términos Descargar PDF
GJ-F-29 Auto Inhibitorio - Disciplinarios Descargar PDF
GJ-F-29 Auto Inhibitorio - Disciplinarios Descargar PDF
GJ-F-31 Ratificación Y Ampliación DeQueja Descargar PDF
GJ-F-33 Auto Que Ordena La Práctica DePruebas De Oficio Diferentes A Descargos Descargar PDF
GJ-F-35 Elaboración Demanda O Contestación De Demanda Descargar PDF
GJ-F-36 Solicitud De Demanda O Contestación Descargar PDF
GJ-F-37 Auto Por El Cual Se Decreta Una Nulidad Descargar PDF
GJ-F-38 Auto Prorroga De Términos Descargar PDF
GJ-F-39 Fallo De Segunda Instancia Descargar PDF
GJ-F-40 Auto Que Decide Sobre Las Pruebas De Descargos Descargar PDF
GJ-F-41 Auto Por El Cual Se Acepta Una Recusación Descargar PDF
GJ-F-42 Auto Que Confirma La Decisión Que Niega La Práctica De Pruebas Descargar PDF
GJ-F-43 Pliego De Cargos De Variación Descargar PDF
GJ-F-44 Auto De Vinculación A OtroInvestigado Descargar PDF
GJ-F-45 AutoPor Medio Del Cual Se Designa Defensor De Oficio Por No Comparecencia Del Disciplinado Descargar PDF
GJ-F-46 Control Estado Del Proceso Y Actuaciones Admtiva Descargar PDF
GJ-F-47 Libro De Control De Procesos Disciplinarios Descargar PDF
GJ-F-48 Libro De Control De Procesos Sancionatorios Descargar PDF
GJ-F-49 Hoja De Ruta Descargar PDF
GJ-F-51 Auto Por El Cual Se Decretan O Deniegan Pruebas - Sancionatorio Descargar PDF
GJ-F-52 Auto Para Mejor Proveer Descargar PDF
GJ-F-53 Auto De Vinculación Al Proceso Sancionatorio Descargar PDF
GJ-F-54 Traslado Alegatos Conclusión Descargar PDF
GJ-F-55 Auto De Rechazo Del Recurso De Reposición Por Extemporanéo Descargar PDF
GJ-F-56 Hoja De Ruta Diciplinario Descargar PDF
GJ-F-57 Control De Conciliaciones Prejudiciales Descargar PDF
GJ-F-58 Hoja Guía Para Determinar CausasDe Conflicto Descargar PDF



Procedimientos

GJ-P-01 Disciplinario Descargar PDF
GJ-P-02 Sancionatorio Descargar PDF
GJ-P-03 Concepto Jurídico Descargar PDF
GJ-P-04 Representación Judicial Y Admitiva Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF




Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Documentos de Apoyo

MC-D-01 Guía Para Auditoría Interna De Calidad Descargar PDF
MC-D-02 Guía De Indicadores Descargar PDF
MC-D-03 Instructivo Analisís De Causas Descargar PDF



Formatos

MC-F-03 Consolidado PSNC Descargar PDF
MC-F-04 Producto Servicio No Conforme Descargar PDF
MC-F-06 Informe De Indicadores De Gestión Descargar PDF
MC-F-07 Tablero De Indicadores Descargar PDF
MC-F-10 Diagnóstico Del SGC Descargar PDF
MC-F-11 Informe De Revisión Del SGC Descargar PDF
MC-F-15 Registro ACPM Descargar PDF
MC-F-16 Consolidado Auditoría Descargar PDF
MC-F-17 Control Del Estado De Las ACPM Descargar PDF



Procedimientos

MC-P-01 ACPM Descargar PDF
MC-P-02 Producto y/o Servicio No Conforme Descargar PDF
MC-P-04 Revision Por La Dirección Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF




Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Documentos de Apoyo

Documentos de Apoyo Descargar PDF



Formatos

PC-F-01 Tabla De Control Seguimiento De Quejas, Denuncias (MI) Descargar PDF
PC-F-02 Recepción PQD Verbales Descargar PDF
PC-F-09 Encuesta De SatisfacciónTelefónica Y/O Personal Descargar PDF
PC-F-10 Acta De Reunión Descargar PDF
PC-F-12 Control De Asistencia A Reuniones Descargar PDF
PC-F-15 Atención A La Comunidad Descargar PDF
PC-F-18 Acta De Elección Contralor Comunitario Descargar PDF
PC-F-19 Encuesta Evaluación Actividad Participación Ciudadana Descargar PDF
PC-F-20 Formato De Constancia De Archivo Descargar PDF
PC-F-21 Encuesta Evaluación De La Capacitación Descargar PDF
PC-F-22 Registro Participantes Descargar PDF
PC-F-23 Lista De Chequeo Para Rendición De Cuentas Descargar PDF



Procedimientos

PCP-01 Gestión De Peticiones Quejas Y Denuncias Descargar PDF
PCP-02 Participación Comunitaria Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF




Caracterización

Caracterización Descargar PDF



Formatos Jurisdicción Coactiva

RC-F-93 Auto Que Avoca Conocimiento Descargar PDF
RC-F-94 Reanudación De Proceso Coactivo Descargar PDF
RC-F-96 Oficio, Secretaría De Transito Y Transporte Descargar PDF
RC-F-98 Oficio, Jefe De Entidades Afiliadas Descargar PDF
RC-F-99 Oficio Registrador DeInstrumentos Públicos Y Privados Descargar PDF
RC-F-101 Resolucion De Mandamiento DePago Descargar PDF
RC-F-102 Citaciones Descargar PDF
RC-F-104 Reconocimiento De Personería Jurídica Descargar PDF
RC-F-106 Información Por Medio De Comunicación Descargar PDF
RC-F-109 Resolución De Acuerdo De Pago Descargar PDF
RC-F-110 Resolución De Suspensión DelProceso Por Acuerdo De Pago Descargar PDF
RC-F-111 Resolución De Archivo Descargar PDF
RC-F-112 Resolución Que Declara Sin Vigencia Un Acuerdo De Pago Descargar PDF
RC-F-113 Resolución Que Ordena Seguir Adelante La Ejecución Descargar PDF
RC-F-114 Resolución Que Resuelve Las Excepciones Descargar PDF
RC-F-115 Resolución Que Resuelve Recursos(Reposición O Apelación) Descargar PDF
RC-F-116 Liquidación Del Crédito Y De Costas Descargar PDF
RC-F-117 Traslado Liquidación Del CréditoY Costas Descargar PDF
RC-F-119 Auto De Aprobación De La Liquidación Descargar PDF
RC-F-120 Resolución De Embargo Descargar PDF
RC-F-121 Comunicación Orden De Medida Cautelar Descargar PDF
RC-F-122 Auto Que Decreta El Secuestro Y Desigan El Secuestre Descargar PDF
RC-F-124 Acta De Diligencia De Secuestro De Bienes Descargar PDF
RC-F-125 Auto Que Fija Caución Para El Secuestre Descargar PDF
RC-F-126 Auto Que Ordena Avalúo Y Designa Peritos Descargar PDF
RC-F-127 Diligencia De Posesión De Perito Avaluador Descargar PDF
RC-F-129 Auto De Traslado Del Dictamen Pericial Descargar PDF
RC-F-135 Auto Que Ordena Tener En Cuenta El Dictamen Pericial Descargar PDF
RC-F-138 Auto Que Ordena El Remate Descargar PDF
RC-F-139 Viso De Remate Descargar PDF
RC-F-141 Constancia De Publicacion DelAviso Descargar PDF
RC-F-142 Acta De Remate Sin Postores Descargar PDF
RC-F-143 Acta De Remate Descargar PDF
RC-F-144 Constancia De Pago Del Saldo Descargar PDF
RC-F-145 Auto Aprobatorio De Remate Descargar PDF
RC-F-148 Notificacion Por Estado Descargar PDF
RC-F-151 Informe Secretarial Indicando Si Se Suministró O No Lo Ne Descargar PDF
RC-F-152 Auto Para Declarar Desierto El Recurso De Apelación Descargar PDF
RC-F-158 Comunicación De Desembargos Descargar PDF
RC-F-159 Resolucion De Archivo Por Prescripción Descargar PDF
RC-F-160 Hoja De Ruta Proceso De Jurisdicción Coactiva Descargar PDF
RC-F-161 Planilla Examen De Documentos Descargar PDF
RC-F-162 Informe Resultado De La Entrevista Descargar PDF
RC-F-163 Requisitos Para Solicitud De Acuerdo De Pago Descargar PDF
RC-F-164 Auto Que Ordena Citar Y Notificar A Los Herederos Descargar PDF
RC-F-165 Auto Que Concede Recurso De Apelacion Descargar PDF
RC-F-166 Auto Que Ordena Avalúo Y DesignaNuevo Perito Descargar PDF
RC-F-167 Aviso De Notificacion Descargar PDF
RC-F-168 Resolucion De Remisibilidad Descargar PDF
RC-F-169 Seguimiento de Términos Coactiva Descargar PDF
RC-F-170 Seguimiento de Términos Coactiva Excepciones Descargar PDF
RC-F-171 Seguimiento Términos Procesos De Responsabilidad Fiscal Descargar PDF
RC-F-172 Seguimiento De Términos De Recursos De Reposición Descargar PDF
RC-F-173 Seguimiento De Términos De Grados De Consulta Descargar PDF
RC-F-174 Seguimiento De Términos A Fallos Descargar PDF
RC-F-175 Seguimiento De Términos Descargar PDF
RC-F-176 Notificacion Por Aviso Descargar PDF



Formatos Responsabilidad Fiscal

RC-F-01 Auto De Competencia Descargar PDF
RC-F-02 Auto De Apertura IP Descargar PDF
RC-F-03 Auto De Archivo De IP Descargar PDF
RC-F-05 Informe De Evaluación De Hallazgo Descargar PDF
RC-F-06 Auto De Apertura Del Proceso De R.F Descargar PDF
RC-F-07 Citación Para Rendir ExposiciónLibre Y Espontanea Descargar PDF
RC-F-08 Notificación Personal Descargar PDF
RC-F-09 Notificacion Por Edicto -Eliminar Descargar PDF
RC-F-10 Versión Libre Y Espontanea Descargar PDF
RC-F-11 Citación Para Rendir Declaración Juramentada Descargar PDF
RC-F-12 Recepción De Testimonios Descargar PDF
RC-F-13 Oficio De Devolución O Traslado A Otras Dependencias CMN Descargar PDF
RC-F-14 Oficio De Solicitud DeInformación De Bienes Descargar PDF
RC-F-15 Oficio De Traslado A Otras Autoridades Descargar PDF
RC-F-16 Auto De Reapertura Descargar PDF
RC-F-17 Auto Que Decreta Medidas Cautelares Descargar PDF
RC-F-18 Auto De Designación Y Posesión De Apoderado De Oficio Descargar PDF
RC-F-19 Auto Avocando Conocimiento Descargar PDF
RC-F-20 Auto De Reconocimiento De Personería Al Apoderado Descargar PDF
RC-F-21 Acta De Diligencia De Visita Especial Descargar PDF
RC-F-22 Auto De Cesación De La Acción Fiscal Descargar PDF
RC-F-23 Acto Administrativo Que Resuelve Grado De Consulta Descargar PDF
RC-F-24 Auto De Imputación De Responsabilidad Fiscal Descargar PDF
RC-F-25 Citación Para Notificaciones Descargar PDF
RC-F-26 Auto Por Medio De La Cual Se Decide La Nulidad Descargar PDF
RC-F-27 Auto Por Medio De La Cual Se Decide La Unidad PR Descargar PDF
RC-F-28 Auto Por El Cual Se Decretan O Deniegan Pruebas Descargar PDF
RC-F-30 Notificación Por Estado Descargar PDF
RC-F-31 Oficio De Asignación De Competencia Descargar PDF
RC-F-32 Auto Por El Cual Se Decide Recurso De Reposición Descargar PDF
RC-F-33 Auto Recurso De Apelación Descargar PDF
RC-F-34 Constancias Descargar PDF
RC-F-35 Auto De Suspensión De Términos Descargar PDF
RC-F-36 Auto De Reanudación De Términos Descargar PDF
RC-F-38 Auto Por El Cual Se Declara Un Impedimento Descargar PDF
RC-F-39 Auto Por El Cual Se Decide De Plano Un Impedimento Descargar PDF
RC-F-40 Auto Por Medio De La Cual Se Decide La Prescripción Descargar PDF
RC-F-41 Auto Por Medio De La Cual Se Decide La Acumulación Descargar PDF
RC-F-42 Auto Que Ordena El Emplazamiento De Herederos Descargar PDF
RC-F-43 Auto Por El Cual Se Decide Una Revocatoria Directa Descargar PDF
RC-F-44 Constancia De Presentación O No De Descargos Descargar PDF
RC-F-46 Presentación Personal De Recurso Descargar PDF
RC-F-49 Inclusión En El Boletín De Responsables Fiscales Descargar PDF
RC-F-50 Remisión Formato Boletín Responsables Fiscales Descargar PDF
RC-F-54 Comunicación A La Entidad Afectada Del Fallo Con R.F. Descargar PDF
RC-F-55 Posesión Del Perito Descargar PDF
RC-F-56 Auto De Traslado De Dictamen Pericial Descargar PDF
RC-F-57 Lista De Traslados Descargar PDF
RC-F-60 Auto Que Ordena Aclaración-Ampliación Dictamen Descargar PDF
RC-F-61 Constancia De Objeción Dictamen Descargar PDF
RC-F-62 Comunicación Registro De Medida Cautelar Descargar PDF
RC-F-63 Comunicación Levantamiento De Medida Cautelar Descargar PDF
RC-F-64 Comunicación A Herederos Descargar PDF
RC-F-65 Constancia De No Comparecencia De Herederos Descargar PDF
RC-F-66 Auto Ordena Curador Ad-Litem Descargar PDF
RC-F-67 Comunicación A Abogado Del Nombramiento Como Curador Descargar PDF
RC-F-68 Comunicación Al Contralor Del Nombramiento De Curador Descargar PDF
RC-F-69 Posesión Del Curador Ad-Litem Descargar PDF
RC-F-70 Auto Que Fija Honorarios De Curador Descargar PDF
RC-F-71 Auto De Prorroga De Términos Descargar PDF
RC-F-73 Comunicación Archivo Indagación Preliminar Descargar PDF
RC-F-74 Auto De Vinculación De Terceros Descargar PDF
RC-F-75 Carátula De Cuaderno De Medidas Cautelares Descargar PDF
RC-F-76 Auto Designando Perito Descargar PDF
RC-F-77 Constancia De Presentación O No Presentación De Recursos Descargar PDF
RC-F-78 Fallo Con Responsabilidad Fiscal Descargar PDF
RC-F-79 Fallo Sin Responsabilidad Fiscal Descargar PDF
RC-F-81 Auto Que Ordena Refoliar El Proceso Descargar PDF
RC-F-82 Auto De Archivo De Proceso De Responsabilidad Fiscal Descargar PDF
RC-F-83 Oficio Revisión Documentos Soportes Del Hallazgo Descargar PDF
RC-F-84 Hoja De Ruta Procesos De Responsabilidad Fiscal Descargar PDF
RC-F-85 Hoja De Ruta De Indagación Preliminar Descargar PDF
RC-F-89 Auto Para Mejor Proveer Descargar PDF
RC-F-90 Auto De Obedecimiento Descargar PDF
RC-F-91 Auto De Apertura E Imputación Descargar PDF



Procedimientos

RC-P-02 V6 Reglamento Interno De Recaudo De Cartera Descargar PDF
RC-P-03 V5 Responsabilidad Fiscal Ordinario Descargar PDF
RC-P-04 V5 Responsabilidad Fiscal Verbal Descargar PDF



Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos Descargar PDF



Ir al contenido