ladriana

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, es la dependencia que en desarrollo de las actividades de Evaluación del Control Interno y la Auditoría Interna, con base en la valoración del riesgo, el asesoramiento, evaluación y seguimiento a los procesos, planes y proyectos y el fomento de la cultura del control interno, contribuye a la Alta Dirección en la toma de decisiones orientadas a la consecución de los objetivos propuestos dentro de un enfoque de mejora continua.

Para el cumplimiento de este propósito, la Oficina Asesora de Control Interno conjuntamente con el Contralor Municipal de Neiva, establece acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo para garantizar una función administrativa transparente y eficiente para dar cumplimiento a la constitución, leyes y normas que nos regulan.

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE

Asesora Control Interno

controlinterno@contralorianeiva.gov.co

Documentos

20172016201520142016

Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2017Descargar PDF



Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2016Descargar PDF



Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2015Descargar PDF



Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2014Descargar PDF



Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2013Descargar PDF
Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2013Descargar PDF


Planes de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, resultados de las Auditorías de las vigencias:

2019201820172016201520142013

Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2019Descargar PDF



Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la vigencia 2018 suscrito con la Auditoría General de la República.Descargar PDF
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento a la vigencia 2018 suscrito con la Auditoría General de la RepúblicaDescargar PDF
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2017 a Junio 2018Descargar PDF
Plan de Mejoramiento proceso auditor suscrito con la Auditoría General año 2017Descargar PDF



Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2016 a Junio 2017Descargar PDF
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2016 a Enero 2017Descargar PDF
Plan de Mejoramiento proceso auditor suscrito con la Auditoría General año 2016Descargar PDF



Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2015 a Agosto 2016Descargar PDF
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2015 a Mayo 2016Descargar PDF
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2015 a Febrero 2016Descargar PDF
Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2015Descargar PDF



Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República vigencia 2015Descargar PDF
Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2015Descargar PDF



Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República vigencia 2014Descargar PDF
Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2014Descargar PDF



Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2013Descargar PDF
Avance Plan de Mejoramiento sustrito con la Auditoría General de la República vigenica 2013Descargar PDF


20192018201720162015

 Informe de Control Interno Contable 2019Descargar PDF



 Informe de Control Interno Contable 2018Descargar PDF



 Informe de Control Interno Contable 2017Descargar PDF



Informe de Control Interno Contable 2016Descargar PDF



Informe de Control Interno Contable 2015Descargar PDF


20202019201820172016201520142013

Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2020- ModificadoDescargar PDF
Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2020Descargar PDF
Auditoria Interna Proceso de Participación Ciudadana 2020Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Proceso de Recursos Físicos y Financieros 2020Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión de Talento Humano 2020Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Jurídica 2020Descargar PDF

 



Programa Anual Auditoría Control Interno Año 2019Descargar PDF
Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2019 – ModificadoDescargar PDF
Informe de Audiotría Interna Dirección de Fiscalización vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Audiotría Interna Dirección de Responsabilidad vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Audiotría Interna Dirección de Participación Ciudadana vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Audiotría Gestión Jurídica vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Audiotría Gestión Documental vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Gestión de Recursos FísicosDescargar PDF



Programa Anual Auditoría Control Interno Año 2018Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2018Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Recursos Físicos y Financieros 2018Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Responsabilidad Fiscal 2018Descargar PDF
Auditoria Interna Proceso de Gestión Documental 2018Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Participación Ciudadana 2018Descargar PDF



Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2017 modificado a 19 de mayo de 2017Descargar PDF
Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2017Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Participación Ciudadana 2017Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2017Descargar PDF
Auditoria Interna Proceso de Recursos Físicos y Financieros 2017Descargar PDF
Auditoria Interna Proceso de Direccionamiento Estratégico 2017Descargar PDF



 Programa Anual de Auditoria Interna 2016.Descargar PDF
 Auditoria Interna Proceso de Fiscalización 2016Descargar PDF
 Auditoría Interna Proceso Gestión Recursos Físicos y Financieros Contractual 2016Descargar PDF
 Auditoría Interna Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 2016Descargar PDF
 Auditoría Interna Proceso Gestión Documental 2016Descargar PDF
 Auditoría Interna Proceso Participación Ciudadana 2016Descargar PDF
 Auditoría Interna Proceso Comunicación Pública 2016Descargar PDF
 Auditoría Interna Proceso Direccionamiento Estratégico 2016Descargar PDF



Programa Anual de Auditoría Interna 2015Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2015Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso G R Físicos y Fros Contractual 2015Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Gestión Documental 2015Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Participación Ciudadana 2015Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Comunicación Pública 2015Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Direccionamiento Estrategico 2015Descargar PDF



Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Calidad Proceso G R Físicos y Fros Contractual Contable 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso G R Físicos y Fros G Contractual 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso G R Físicos y Fros G Contable 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Talento Humano 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Gestión Documental 2014Descargar PDF
Auditoría Interna Proceso Participación Ciudadana 2014Descargar PDF



Programa anual auditoría control interno año 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 1 – Inventario de Bienes 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 2 – Gestión Documental 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 3 – Gestión jurídica 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 4 – Gestión de Recursos Físicos 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 5 – Talento Humano 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 6 – Responsabilidad Fiscal y Jurídica 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 7 – Fiscalización 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 8 – Participación Ciudadana 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 9 – Común Pública 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 10 – Direccionamiento E 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 11 – Mejoramiento Continuo 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 12 – Gestión Control 2013Descargar PDF
Auditoría Interna 13 – MECI 2013Descargar PDF


20202019201820172016201520142013

Consolidado Plan de Acción vigencia 2020Descargar PDF



Consolidado Plan de Acción vigencia 2019Descargar PDF



Consolidado Plan de Acción vigencia 2018Descargar PDF



Consolidado Plan de Acción vigencia 2017Descargar PDF



Consolidado Plan de Acción vigencia 2016Descargar PDF



Plan de Acción de la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2015Descargar PDF
Cumplimiento del Plan de Accion Primer Semestre de 2015Descargar PDF



Plan de Acción de la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2014Descargar PDF
Cumplimiento del Plan de Acción para la vigencia 2014Descargar PDF



Plan de Acción de la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2013Descargar PDF
Cumplimiento al Plan de Acción de la Vigencia 2013Descargar PDF


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Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 30 junio 2020Descargar PDF



Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno Noviembre a Diciembre de 2019.Descargar PDF
 Informe Pormenorizado de Control Interno julio – octubre de 2019Descargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno marzo – abril de 2019Descargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno enero – febrero de 2019Descargar PDF



Informes Pormenorizado de Control Interno a OctubreDescargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno a FebreroDescargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno a JunioDescargar PDF



Informe Pormenorizado de Control Interno Enero – AbrilDescargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno Mayo – AgostoDescargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno Septiembre – DiciembreDescargar PDF



Informe Pormenorizado de Control Interno Enero – AbrilDescargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno Mayo – AgostoDescargar PDF
Informe Pormenorizado de Control Interno Septiembre – DiciembreDescargar PDF



Informe pormenorizado del estado del Control Interno de septiembre a diciembre 2015Descargar PDF
Informe pormenorizado del estado del Control Interno de mayo a agosto de 2015Descargar PDF
Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Enero a Abril de 2015Descargar PDF



Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Septiembre a Diciembre de 2014Descargar PDF
Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Mayo a Agosto de 2014Descargar PDF
Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Enero a Abril de 2014Descargar PDF



Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Septiembre a Diciembre 2013Descargar PDF
Informe pormenorizado del estado del Control Interno de mayo a agosto de 2013Descargar PDF
Informe pormenorizado del estado del Control Interno de enero a abril de 2013Descargar PDF


20202019201820172016201520142013

Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2020Descargar PDF
Informe de medición de satisfacción del Cliente Primer Semestre de 2020Descargar PDF



 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2019Descargar PDF
Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2019Descargar PDF



 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2018Descargar PDF
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2018Descargar PDF



 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2017Descargar PDF
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2017Descargar PDF



 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2016Descargar PDF
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2016Descargar PDF



 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2015Descargar PDF
 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2015Descargar PDF



 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2014Descargar PDF



 Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2013Descargar PDF


201920182017

Informes de Evaluación por Dependencias 2019Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Dirección de Fiscalización vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Dirección de Responsabilidad vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Dirección de Participación Ciudadana vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Auditoría Gestión Documental vigencia 2019Descargar PDF
Informe de Auditoría Interna Gestión de Recursos FísicosDescargar PDF



 Informes de Evaluación por Dependencias 2018Descargar PDF
 Informes de Evaluación por Dependencias 2018Descargar PDF



 Informe de Evaluación por Dependencias 2017Descargar PDF


Documentos de Apoyo

Código de Ética de la Oficina Asesora de Control InternoDescargar PDF
Estatuto de Auditoría InternaDescargar PDF


2019

Plan Estratégico Oficina Asesora de Control Interno 2019Descargar PDF


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