La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, es la dependencia que en desarrollo de las actividades de Evaluación del Control Interno y la Auditoría Interna, con base en la valoración del riesgo, el asesoramiento, evaluación y seguimiento a los procesos, planes y proyectos y el fomento de la cultura del control interno, contribuye a la Alta Dirección en la toma de decisiones orientadas a la consecución de los objetivos propuestos dentro de un enfoque de mejora continua.
Para el cumplimiento de este propósito, la Oficina Asesora de Control Interno conjuntamente con el Contralor Municipal de Neiva, establece acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo para garantizar una función administrativa transparente y eficiente para dar cumplimiento a la constitución, leyes y normas que nos regulan.
ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor Control Interno
Documentos
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| Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2013 | Descargar PDF |
| Informe Ejecutivo DAFP Control Interno Año 2013 | Descargar PDF |
Planes de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República, resultados de las Auditorías de las vigencias:
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| Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la vigencia 2018 suscrito con la Auditoría General de la República. | Descargar PDF |
| Cumplimiento del Plan de Mejoramiento a la vigencia 2018 suscrito con la Auditoría General de la República | Descargar PDF |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2017 a Junio 2018 | Descargar PDF |
| Plan de Mejoramiento proceso auditor suscrito con la Auditoría General año 2017 | Descargar PDF |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2016 a Junio 2017 | Descargar PDF |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2016 a Enero 2017 | Descargar PDF |
| Plan de Mejoramiento proceso auditor suscrito con la Auditoría General año 2016 | Descargar PDF |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2015 a Agosto 2016 | Descargar PDF |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2015 a Mayo 2016 | Descargar PDF |
| Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General 2015 a Febrero 2016 | Descargar PDF |
| Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2015 | Descargar PDF |
| Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República vigencia 2015 | Descargar PDF |
| Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2015 | Descargar PDF |
| Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República vigencia 2014 | Descargar PDF |
| Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2014 | Descargar PDF |
| Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la República Año 2013 | Descargar PDF |
| Avance Plan de Mejoramiento sustrito con la Auditoría General de la República vigenica 2013 | Descargar PDF |
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| Informe de Auditoría Interna Gestión Jurídica vigencia 2022-2023 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva vigencia 2022-2023. | Descargar PDF |
| Plan Anual de Auditorías Vigencia modificado 2023. | Descargar PDF |
| Plan Anual de Auditorías Vigencia 2023. | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Participación Ciudadana vigencia 2022-2023. | Descargar PDF |
| Informe definitivo de talento humano 2023 | Descargar PDF |
| Informe Auditoria Interna Gestion de Recursos Fisicos y Financieros vigencia 2022 – 2023 | Descargar PDF |
| Informe Auditoria Interna Dirección de Fiscalización 2022 – 2023 | Descargar PDF |
| INFORME DEFINITIVO GESTIÓN DOCUMENTAL 2023 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Direccionamiento Estratégico vigencia 2022-2023. | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Direccionamiento Estratégico vigencia 2022. | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Jurídica vigencias 2021-2022. | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Documental vigencias 2021-2022 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Fiscalización vigencias 2021-2022 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva vigencia 2021-2022 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros, vigencia 2021-2022 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2022 | Descargar PDF |
| Modificado Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2022 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Participación Ciudadana vigencia 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Direccionamiento Estratégico vigencia 2020-2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Fiscalización 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Jurídica 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Participación Ciudadana 2021 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión de Talento Humano 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Documental 2021 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2020- Modificado | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2020 | Descargar PDF |
| Auditoria Interna Proceso de Participación Ciudadana 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Recursos Físicos y Financieros 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión de Talento Humano 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Jurídica 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión Documental 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna a la Dirección de Fiscalización 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Proceso de Direccionamiento Estratégico 2020 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoría Control Interno Año 2019 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2019 – Modificado | Descargar PDF |
| Informe de Audiotría Interna Dirección de Fiscalización vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Audiotría Interna Dirección de Responsabilidad vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Audiotría Interna Dirección de Participación Ciudadana vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Audiotría Gestión Jurídica vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Audiotría Gestión Documental vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Gestión de Recursos Físicos | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoría Control Interno Año 2018 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2018 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Recursos Físicos y Financieros 2018 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Responsabilidad Fiscal 2018 | Descargar PDF |
| Auditoria Interna Proceso de Gestión Documental 2018 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Participación Ciudadana 2018 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2017 modificado a 19 de mayo de 2017 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2017 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Participación Ciudadana 2017 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2017 | Descargar PDF |
| Auditoria Interna Proceso de Recursos Físicos y Financieros 2017 | Descargar PDF |
| Auditoria Interna Proceso de Direccionamiento Estratégico 2017 | Descargar PDF |
| Programa Anual de Auditoria Interna 2016. | Descargar PDF |
| Auditoria Interna Proceso de Fiscalización 2016 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Gestión Recursos Físicos y Financieros Contractual 2016 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 2016 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Gestión Documental 2016 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Participación Ciudadana 2016 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Comunicación Pública 2016 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Direccionamiento Estratégico 2016 | Descargar PDF |
| Programa Anual de Auditoría Interna 2015 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2015 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso G R Físicos y Fros Contractual 2015 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Gestión Documental 2015 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Participación Ciudadana 2015 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Comunicación Pública 2015 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Direccionamiento Estrategico 2015 | Descargar PDF |
| Programa Anual Auditoria Control Interno Año 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Calidad Proceso G R Físicos y Fros Contractual Contable 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso G R Físicos y Fros G Contractual 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso G R Físicos y Fros G Contable 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso de Fiscalización 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Talento Humano 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Gestión Documental 2014 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna Proceso Participación Ciudadana 2014 | Descargar PDF |
| Programa anual auditoría control interno año 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 1 – Inventario de Bienes 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 2 – Gestión Documental 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 3 – Gestión jurídica 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 4 – Gestión de Recursos Físicos 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 5 – Talento Humano 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 6 – Responsabilidad Fiscal y Jurídica 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 7 – Fiscalización 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 8 – Participación Ciudadana 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 9 – Común Pública 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 10 – Direccionamiento E 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 11 – Mejoramiento Continuo 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 12 – Gestión Control 2013 | Descargar PDF |
| Auditoría Interna 13 – MECI 2013 | Descargar PDF |
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| Consolidado Plan de Acción vigencia 2020 | Descargar PDF |
| Plan de Acción vigencia 2020 Modificado | Descargar PDF |
| Plan de Acción de la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2015 | Descargar PDF |
| Cumplimiento del Plan de Accion Primer Semestre de 2015 | Descargar PDF |
| Plan de Acción de la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2014 | Descargar PDF |
| Cumplimiento del Plan de Acción para la vigencia 2014 | Descargar PDF |
| Plan de Acción de la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2013 | Descargar PDF |
| Cumplimiento al Plan de Acción de la Vigencia 2013 | Descargar PDF |
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| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 30 JUNIO 2023 | Descargar PDF |
| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 31 DICIEMBRE 2022 | Descargar PDF |
| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 30 JUNIO 2022 | Descargar PDF |
| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 31 de diciembre 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 30 JUNIO 2021 | Descargar PDF |
| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 30 junio 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno a 31 diciembre 2020 | Descargar PDF |
| Informe de Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno Noviembre a Diciembre de 2019. | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno julio – octubre de 2019 | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno marzo – abril de 2019 | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno enero – febrero de 2019 | Descargar PDF |
| Informes Pormenorizado de Control Interno a Octubre | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno a Febrero | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno a Junio | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno Enero – Abril | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno Mayo – Agosto | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno Septiembre – Diciembre | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno Enero – Abril | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno Mayo – Agosto | Descargar PDF |
| Informe Pormenorizado de Control Interno Septiembre – Diciembre | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de septiembre a diciembre 2015 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de mayo a agosto de 2015 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Enero a Abril de 2015 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Septiembre a Diciembre de 2014 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Mayo a Agosto de 2014 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Enero a Abril de 2014 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Septiembre a Diciembre 2013 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de mayo a agosto de 2013 | Descargar PDF |
| Informe pormenorizado del estado del Control Interno de enero a abril de 2013 | Descargar PDF |
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| Informe de medición de satisfacción del Cliente primer Semestre de 2023 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2023 | Descargar PDF |
| INFORME DE PETICIONES QUEJAS Y DENUNCIAS SEGUNDO SEMESTRE 2023 | Descargar PDF |
| INFORME DE MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2 SEMESTRE 2023 | Descargar PDF |
| INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2023 | Descargar PDF |
| Informe de medición de satisfacción del Cliente Segundo Semestre de 2022 | Descargar PDF |
| Informe de medición de satisfacción del Cliente Primer Semestre de 2022 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio 2022 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre 2022 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2021 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2021 | Descargar PDF |
| Informe de medición de satisfacción del Cliente Primer Semestre de 2021 | Descargar PDF |
| Informe de medición de satisfacción del Cliente Segundo Semestre de 2021 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2020 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2020 | Descargar PDF |
| Informe de medición de satisfacción del Cliente Primer Semestre de 2020 | Descargar PDF |
| Informe de medición de satisfacción del Cliente Segundo Semestre de 2020 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2019 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2019 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2018 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2018 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2017 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2017 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2016 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2016 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 31 de diciembre de 2015 | Descargar PDF |
| Informe Peticiones, Quejas y Denuncias a 30 de junio de 2015 | Descargar PDF |
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| Informes de Evaluación por Dependencias 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Fiscalización vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Responsabilidad vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Dirección de Participación Ciudadana vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Gestión Documental vigencia 2019 | Descargar PDF |
| Informe de Auditoría Interna Gestión de Recursos Físicos | Descargar PDF |
| Informes de Evaluación por Dependencias 2018 | Descargar PDF |
| Informes de Evaluación por Dependencias 2018 | Descargar PDF |
Documentos de Apoyo
| Código de Ética de la Oficina Asesora de Control Interno | Descargar PDF |
| Estatuto de Auditoría Interna | Descargar PDF |
2019
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| Boletin Número Uno-2023 | Descargar PDF |
| Boletin 1 trimiestre | Descargar PDF |
| Boletin 2 trimiestre | Descargar PDF |
| Boletin 3 trimiestre | Descargar PDF |
| Boletin 4 trimiestre | Descargar PDF |